Przychody operacyjne wyniosły 26 694 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 356 zł.
Strata netto wyniosła 51 662 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -35 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 26 694 zł w 2024 roku. • 8953 zł w 2023 roku. • 99 149 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -51 662 zł w 2024 roku. • -53 743 zł w 2023 roku. • -9139 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PIA wynosi 80 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 335 757 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 14 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 80 750 zł w 2024 roku. • 107 670 zł w 2023 roku. • 208 108 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PIA wynosi -52 tys. zł.
EBITDA PIA wynosi -52 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -51 662 zł w
2024 roku. • -53 743 zł w
2023 roku. • -9136 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -51 662 zł w
2024 roku. • -53 743 zł w
2023 roku. • -9136 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PIA wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PIA wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,46% w 2024 roku. • 0,59% w 2023 roku. • 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PIA charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PIA wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku. • 38 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
30 246
zł.
Koszty operacyjne PIA wyniosły
78 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią
39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2298 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 30 246 zł w 2024 roku • 25 448 zł w 2023 roku • 26 688 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39% w 2024 roku •
41% w 2023 roku •
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PIA wyniosła 919 137 zł.
a
ktywa trwałe to 729 901 zł.
a
ktywa obrotowe to 189 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 919 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 835 198 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 919 137 zł w 2024 roku. • 941 580 zł w 2023 roku. • 959 448 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.
Marża operacyjna wyniosła -194%.
Marża netto wyniosła -194%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PIA wyniosły 835 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 919 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 835 198 zł w 2024 roku • 805 979 zł w 2023 roku • 770 103 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2024 roku • 86% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PIA wykazała przychody na poziomie 26 694 zł.
Organizacja zarobiła -51 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja PIA wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
+2 mies. 14 dni27-09-2024
2022
+27 dni11-08-2023
2021
−8 dni07-10-2022
2020
−4 mies. 10 dni07-06-2021
2019
−3 mies. 10 dni07-07-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kostkowska Agata posiada 999
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.07.2010 jest Kostkowska Agata kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.12.2004 do 30.07.2010
była Kostkowska Agata kontrolująca 100% udziałów.