Organizacja Landl osiągnęła 806 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 806 366 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 764 676 zł.
Zysk netto wyniósł 41 690 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 806 366 zł w 2024 roku. • 993 022 zł w 2023 roku. • 858 831 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 41 690 zł w 2024 roku. • 50 494 zł w 2023 roku. • 51 180 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Landl wynosi 827 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
123 578 zł a 2 015 916 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 827 917 zł w 2024 roku. • 956 299 zł w 2023 roku. • 831 715 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Landl wynosi 51 tys. zł.
EBITDA Landl wynosi 51 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 51 469 zł w
2024 roku. • 57 949 zł w
2023 roku. • 63 372 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 51 469 zł w
2024 roku. • 57 949 zł w
2023 roku. • 63 372 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Landl wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Landl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Landl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Landl wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 58 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 58 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 58 tys. zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku. • 34 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
744 183
zł.
Koszty operacyjne Landl wyniosły
754 897
zł.
Wynagrodzenia stanowią
99%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 744 183 zł w 2024 roku • 923 585 zł w 2023 roku • 784 394 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
99% w 2024 roku •
99% w 2023 roku •
99% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Landl wyniosła 278 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 278 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 278 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 429 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 278 199 zł w 2024 roku. • 219 862 zł w 2023 roku. • 165 645 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -367.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Landl wyniosły 113 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 278 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 113 429 zł w 2024 roku • 96 782 zł w 2023 roku • 93 058 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2024 roku • 44% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Landl wykazała przychody na poziomie 806 366 zł.
Organizacja zarobiła 51 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 690 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -979 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9779 zł w 2024 roku • 7455 zł w 2023 roku • 12 192 zł w 2022 roku