Fabryka Mebli "Bodzio" to renomowany producent mebli z wieloletnim doświadczeniem, działający na polskim rynku od 1985 roku. Z siedzibą w Polsce, firma przekształciła się z niewielkiego przedsięwzięcia w dużą sieć sklepów meblowych z ponad 300 lokalizacjami w całym kraju. Główna misja Fabryki Mebli Bodzio skupia się na zapewnieniu klientom szerokiego asortymentu wysokiej jakości mebli do wnętrz mieszkalnych i użytkowych. Klient może liczyć na różnorodność produktów, od narożników, sof, foteli, przez stoły i krzesła, aż po akcesoria kuchenne i dodatki do wnętrz. Bodzio wyróżnia się dbałością o detale oraz oferuje zarówno nowoczesne, jak i klasyczne rozwiązania meblowe, co sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Firma obsługuje klientów zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w prowadzonym sklepie internetowym, który jest funkcjonalny i przyjazny użytkownikom. Dodatkowo, Bodzio dba o zadowolenie klienta poprzez oferowanie atrakcyjnych cen, różnorodnych promocji oraz szybkiej dostawy zamówionych produktów. Klientom oferowane są również udogodnienia takie jak opcje ratalne oraz wysoka jakość materiałów, z których wykonane są meble. Bogata oferta, która obejmuje wszystkie pomieszczenia, jak salon, kuchnia, sypialnia, czy biuro, sprawia, że Fabryka Mebli Bodzio jest jedną z najpopularniejszych firm w branży meblowej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fabryka Mebli Bodzio Bogdan Szewczyk osiągnęła 539 046 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 535 923 950 zł. Pozostałe przychody to 3 122 675 zł.
Całkowite koszty wyniosły 459 377 048 zł.
Zysk netto wyniósł 76 546 902 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 581 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 539 046 625 zł w 2024 roku.
• 497 672 040 zł w 2023 roku.
• 465 035 957 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 907 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 546 902 zł w 2024 roku.
• 66 663 604 zł w 2023 roku.
• 57 904 668 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabryka Mebli Bodzio Bogdan Szewczyk wynosi 73,43 mln zł.
EBITDA Fabryka Mebli Bodzio Bogdan Szewczyk wynosi 92,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 984 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 73 427 452 zł w
2024 roku.
• 65 570 668 zł w
2023 roku.
• 56 015 810 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 020 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 92 146 653 zł w
2024 roku.
• 84 215 147 zł w
2023 roku.
• 74 272 329 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka Mebli Bodzio Bogdan Szewczyk wynosi 1 137 867 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
472 315 618 zł a 2 519 016 632 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 512 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 137 867 643 zł w 2024 roku.
• 1 043 143 087 zł w 2023 roku.
• 965 568 910 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fabryka Mebli Bodzio Bogdan Szewczyk wynosi 2,03%. To oznacza, że firma ma szansę 2,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,03% w 2024 roku.
• 2,06% w 2023 roku.
• 2,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka Mebli Bodzio Bogdan Szewczyk wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fabryka Mebli Bodzio Bogdan Szewczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fabryka Mebli Bodzio Bogdan Szewczyk wynosi 43,17 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11,01 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 125,95 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11,01 mln zł a 125,95 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2,08 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 43,17 mln zł w 2024 roku.
• 40,06 mln zł w 2023 roku.
• 38,24 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11,01 mln zł w 2024 roku.
• 9,84 mln zł w 2023 roku.
• 8,4 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 125,95 mln zł w 2024 roku.
• 118,59 mln zł w 2023 roku.
• 113,05 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 955 480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 539 618 zł w 2024 roku
• 163 391 148 zł w 2023 roku
• 150 868 571 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka Mebli Bodzio Bogdan Szewczyk wyniosła 680 935 613 zł.
a
ktywa trwałe to 432 166 496 zł.
a
ktywa obrotowe to 248 769 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 680 935 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 629 754 158 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 181 455 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 369 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 680 935 613 zł w 2024 roku.
• 635 562 263 zł w 2023 roku.
• 606 641 153 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.