MIRJAN24 to firma, która od ponad 31 lat działa w branży meblarskiej, specjalizując się w produkcji mebli tapicerowanych. Z siedzibą w Polsce, przedsiębiorstwo od momentu swojego powstania zdołało zbudować silną reputację wśród klientów w całej Europie, oferując szeroki asortyment produktów, w tym narożniki, kanapy i fotele. Każdego roku MIRJAN24 produkuje około 85 tys. sztuk mebli, co czyni ją jednym z kluczowych graczy na rynku. Oprócz tradycyjnej produkcji, firma rozwija również segment e-commerce, prowadząc internetowe sklepy, które umożliwiają zakupy w różnych krajach, takich jak Niemcy, Rumunia czy Węgry. Dział sprzedaży hurtowej obejmuje 70 tys. starannie wyselekcjonowanych produktów, a firma współpracuje z ponad 130 renomowanymi producentami. Ponadto, MIRJAN24 prowadzi hurtownię tkanin MIR-TEX24, która zapewnia wysokiej jakości materiały do produkcji mebli. Zespół logistyczny firmy czuwa nad terminową dostawą zamówień, zapewniając klientom pełną kontrolę nad statusami realizacji. Dla MIRJAN24 kluczowe jest dostosowanie się do aktualnych trendów rynkowych oraz dostarczanie produktów wysokiej jakości, co przyczynia się do jej dynamicznego rozwoju oraz pozytywnego wizerunku w branży meblarskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mirjan 24 osiągnęła 666 739 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 661 420 047 zł. Pozostałe przychody to 5 319 434 zł.
Całkowite koszty wyniosły 614 361 613 zł.
Zysk netto wyniósł 47 058 433 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 603 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 666 739 481 zł w 2024 roku.
• 614 482 692 zł w 2023 roku.
• 508 164 541 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 905 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 058 433 zł w 2024 roku.
• 79 972 060 zł w 2023 roku.
• 17 867 673 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mirjan 24 wynosi 51,02 mln zł.
EBITDA Mirjan 24 wynosi 74,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 680 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 017 033 zł w
2024 roku.
• 64 539 454 zł w
2023 roku.
• 40 526 728 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 994 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 74 903 276 zł w
2024 roku.
• 79 489 440 zł w
2023 roku.
• 55 778 330 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mirjan 24 wynosi 772 155 768 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
139 429 048 zł a 1 666 848 701 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 505 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 772 155 768 zł w 2024 roku.
• 833 678 591 zł w 2023 roku.
• 454 403 230 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mirjan 24 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mirjan 24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 189 669
zł.
Koszty operacyjne Mirjan 24 wyniosły 610 403 014
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 500 326 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 189 669 zł w 2024 roku
• 70 997 067 zł w 2023 roku
• 55 554 830 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mirjan 24 wyniosła 410 424 145 zł.
a
ktywa trwałe to 214 979 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 195 444 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 410 424 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 185 905 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 518 748 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 441 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 410 424 145 zł w 2024 roku.
• 378 953 670 zł w 2023 roku.
• 189 102 081 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mirjan 24 wyniosły 224 518 748 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 410 424 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 024 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 518 748 zł w 2024 roku
• 240 106 707 zł w 2023 roku
• 130 227 177 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mirjan 24 wykazała przychody na poziomie 666 739 481 zł.
Organizacja zarobiła 47 146 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 058 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 453 zł w 2024 roku
• 128 920 zł w 2023 roku
• 98 858 zł w 2022 roku