Organizacja Adriatech osiągnęła 1 816 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 805 967 zł. Pozostałe przychody to 10 332 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 794 739 zł.
Zysk netto wyniósł 11 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 169 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 816 300 zł w 2022 roku.
• 1 697 823 zł w 2021 roku.
• 1 645 799 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 229 zł w 2022 roku.
• 57 308 zł w 2021 roku.
• 30 405 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adriatech wynosi 1 260 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4969 zł a 4 540 749 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 260 750 zł w 2022 roku.
• 1 361 115 zł w 2021 roku.
• 1 218 819 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adriatech wyniosła 298 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 298 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 298 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 541 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 298 166 zł w 2022 roku.
• 289 870 zł w 2021 roku.
• 294 388 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 169%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adriatech wyniosły 291 541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 298 166 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 291 541 zł w 2022 roku
• 294 474 zł w 2021 roku
• 356 300 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
• 121% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adriatech wykazała przychody na poziomie 1 816 300 zł.
Organizacja zarobiła 14 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2993 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 599 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2993 zł w 2022 roku
• 1036 zł w 2021 roku
• 2003 zł w 2020 roku
Organizacja Adriatech wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kapek Dariusz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.