Organizacja Toparma osiągnęła 4 217 688 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 211 536 zł. Pozostałe przychody to 6152 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 175 987 zł.
Zysk netto wyniósł 35 549 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 054 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 217 688 zł w 2022 roku.
• 3 799 499 zł w 2021 roku.
• 3 216 678 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 549 zł w 2022 roku.
• 9072 zł w 2021 roku.
• 6896 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toparma wynosi 3 221 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
267 262 zł a 10 544 220 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 746 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 221 251 zł w 2022 roku.
• 2 816 935 zł w 2021 roku.
• 2 418 054 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toparma wyniosła 1 383 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 383 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 383 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 356 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 026 819 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 383 168 zł w 2022 roku.
• 1 433 295 zł w 2021 roku.
• 1 131 361 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toparma wyniosły 1 026 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 383 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 026 819 zł w 2022 roku
• 1 103 096 zł w 2021 roku
• 803 338 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toparma wykazała przychody na poziomie 4 217 688 zł.
Organizacja zarobiła 36 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 578 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 549 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 145 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 578 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 4167 zł w 2020 roku
Organizacja Toparma wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 36% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koszuta Marek
posiada 1000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.