Organizacja Goner steel osiągnęła 2 412 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 404 510 zł. Pozostałe przychody to 7966 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 305 490 zł.
Zysk netto wyniósł 99 020 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 180 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 412 476 zł w 2023 roku.
• 2 232 073 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 020 zł w 2023 roku.
• 124 070 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Goner steel wynosi 2 117 511 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
113 113 zł a 6 031 191 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 117 511 zł w 2023 roku.
• 2 098 926 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Goner steel wyniosła 437 610 zł.
a
ktywa trwałe to 100 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 337 022 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 437 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 150 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 794 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -381 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 437 610 zł w 2023 roku.
• 819 158 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Goner steel wyniosły 286 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 437 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -379 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 794 zł w 2023 roku
• 666 361 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Goner steel wykazała przychody na poziomie 2 412 476 zł.
Organizacja zarobiła 110 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 865 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 865 zł w 2023 roku
• 11 707 zł w 2022 roku
Organizacja Goner steel wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wagner Tomasz
posiada 180 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Wagner Beata
posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 02.02.2024 jest
Wagner Tomasz
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2024 do 02.02.2024
był Wagner Tomasz
kontrolując 75% udziałów.