Organizacja Wazdan solutions osiągnęła 5 585 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 585 506 zł. Pozostałe przychody to 211 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 782 697 zł.
Strata netto wyniosła 197 190 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 062 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 585 717 zł w 2022 roku.
• 4 042 251 zł w 2021 roku.
• 2 261 421 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -197 190 zł w 2022 roku.
• 311 736 zł w 2021 roku.
• -29 787 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wazdan solutions wynosi 3 853 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 964 293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 734 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 853 049 zł w 2022 roku.
• 4 218 908 zł w 2021 roku.
• 1 550 826 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wazdan solutions wyniosła 1 757 992 zł.
a
ktywa trwałe to 15 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 742 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 757 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 172 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 585 675 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -640 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 757 992 zł w 2022 roku.
• 1 020 478 zł w 2021 roku.
• 7 502 589 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -114%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wazdan solutions wyniosły 1 585 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 757 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -676 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 585 675 zł w 2022 roku
• 650 972 zł w 2021 roku
• 7 444 973 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wazdan solutions wykazała przychody na poziomie 5 585 717 zł.
Organizacja zarobiła -193 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3861 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -197 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 772 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3861 zł w 2022 roku
• 25 869 zł w 2021 roku
• 14 885 zł w 2020 roku