Oferowanie ponad 200 gier kasynowych na różnych platformach|Skupienie na rozwoju długotrwałych partnerstw z operatorami|Implementacja nowoczesnych funkcji zwiększających wydajność gier|Przestrzeganie regulacji prawnych w różnych jurysdykcjach|Oferowanie rozwiązań zgodnych z zasadami odpowiedzialnego gry
Wazdan Solutions to firma specjalizująca się w projektowaniu gier kasynowych, oferująca ponad 200 gier dostępnych na różnych platformach. Jej unikalna oferta obejmuje nowoczesne funkcje, które zwiększają wydajność i generują wzrost przychodów dla operatorów kasyn. Wazdan stawia na transparentność i długotrwałe partnerstwa, co pozwala nie tylko na rozwój w branży iGaming, ale także na dostosowywanie rozwiązań do potrzeb klientów w zgodzie z regulacjami prawnymi w różnych jurysdykcjach. Firma ma na celu dostarczenie gier, które są nie tylko angażujące, ale także odpowiedzialne, co jest kluczowym elementem ich filozofii działania. Wazdan jest laureatem wielu nagród w branży, co potwierdza ich pozycję lidera w kategorii innowacji oraz jakości gier.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wazdan Solutions osiągnęła 5 585 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 585 506 zł. Pozostałe przychody to 211 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 782 697 zł.
Strata netto wyniosła 197 190 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 062 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 585 717 zł w 2022 roku. • 4 042 251 zł w 2021 roku. • 2 261 421 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -197 190 zł w 2022 roku. • 311 736 zł w 2021 roku. • -29 787 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wazdan Solutions wynosi 3 853 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 964 293 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 734 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 853 049 zł w 2022 roku. • 4 218 908 zł w 2021 roku. • 1 550 826 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wazdan Solutions wynosi -171 tys. zł.
EBITDA Wazdan Solutions wynosi -157 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -171 216 zł w
2022 roku. • 295 308 zł w
2021 roku. • -10 493 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -157 234 zł w
2022 roku. • 314 391 zł w
2021 roku. • 4746 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wazdan Solutions wynosi 17 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 17 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku. • 11 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wazdan Solutions wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,89% w 2022 roku. • 2,89% w 2021 roku. • 2,89% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wazdan Solutions wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,50% w 2022 roku. • 0,10% w 2021 roku. • 0,27% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Wazdan Solutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wazdan Solutions wynosi 69 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 223 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 223 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 69 tys. zł w 2022 roku. • 97 tys. zł w 2021 roku. • 26 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 44 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 223 tys. zł w 2022 roku. • 160 tys. zł w 2021 roku. • 90 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 962 821
zł.
Koszty operacyjne Wazdan Solutions wyniosły
5 756 723
zł.
Wynagrodzenia stanowią
51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
592 564 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 962 821 zł w 2022 roku • 1 747 141 zł w 2021 roku • 1 213 460 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
51% w 2022 roku •
47% w 2021 roku •
53% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wazdan Solutions wyniosła 1 757 992 zł.
a
ktywa trwałe to 15 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 742 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 757 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 172 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 585 675 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -640 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 757 992 zł w 2022 roku. • 1 020 478 zł w 2021 roku. • 7 502 589 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -114%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wazdan Solutions wyniosły 1 585 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 757 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -676 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 585 675 zł w 2022 roku • 650 972 zł w 2021 roku • 7 444 973 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2022 roku • 64% w 2021 roku • 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wazdan Solutions wykazała przychody na poziomie 5 585 717 zł.
Organizacja zarobiła -193 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3861 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -197 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 772 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3861 zł w 2022 roku • 25 869 zł w 2021 roku • 14 885 zł w 2020 roku