ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000337664
NIP
9231669819
REGON
301217034

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
18 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
18,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
30,6 mln
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POWODOWO
Adres
, 47
Kod pocztowy
64-200
Rejestracja
2009-09-28
Rozpoczęcie działalności
2009-09-28
Kapitał zakładowy
110000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU,
Branże
Transport drogowy towarów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty związane z budową dróg i autostrad Transport drogowy towarów Odzysk surowców z materiałów segregowanych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Uprawa roślin włóknistych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Działalność usługowa następująca po zbiorach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Handel energią elektryczną Produkcja opakowań z metali Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Przesyłanie energii elektrycznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Demontaż wyrobów zużytych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Chów i hodowla świń Uprawa winogron Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozyskiwanie drewna Chów i hodowla drobiu Chów i hodowla bydła mlecznego Pozostałe sprzątanie Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność detektywistyczna Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Wytwarzanie energii elektrycznej Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja maszyn Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Opieka dzienna nad dziećmi Działalność związana z pakowaniem Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Przygotowanie terenu pod budowę Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Chów i hodowla owiec i kóz Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Malowanie i szklenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja pojemników metalowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja opakowań drewnianych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Uprawa drzew oleistych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Tynkowanie Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Dystrybucja energii elektrycznej Chów i hodowla pozostałych zwierząt Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Zakładanie stolarki budowlanej Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orzeł osiągnęła 18 147 605 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 18 004 824 zł. Pozostałe przychody to 142 781 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 16 494 362 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 510 462 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 249 250 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 147 605 zł w 2024 roku.
• 19 693 145 zł w 2023 roku.
• 17 656 911 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 117 394 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 510 462 zł w 2024 roku.
• 2 359 346 zł w 2023 roku.
• 1 552 487 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Orzeł wynosi 1,41 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Orzeł wynosi 2,17 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 57 703 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 405 065 zł w 2024 roku.
• 5 157 194 zł w 2023 roku.
• 1 977 521 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 140 018 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 168 746 zł w 2024 roku.
• 5 768 688 zł w 2023 roku.
• 2 488 893 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Orzeł wynosi 30 570 688 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 430 437 zł a 66 295 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 596 883 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 570 688 zł w 2024 roku.
• 33 863 736 zł w 2023 roku.
• 27 561 804 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orzeł wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 322 582 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Orzeł wyniosły 16 599 758 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 585 657 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 322 582 zł w 2024 roku
• 4 849 890 zł w 2023 roku
• 4 392 391 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Orzeł wyniosła 18 004 381 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 8 378 213 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 9 626 168 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 004 381 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 16 573 916 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 430 465 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 831 023 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 004 381 zł w 2024 roku.
• 17 020 076 zł w 2023 roku.
• 14 736 185 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Orzeł wyniosły 1 430 465 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 004 381 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 060 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 430 465 zł w 2024 roku
• 1 956 622 zł w 2023 roku
• 1 962 077 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orzeł wykazała przychody na poziomie 18 147 605 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 514 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 4457 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 510 462 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 120 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4457 zł w 2024 roku
• 9066 zł w 2023 roku
• 406 266 zł w 2022 roku

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orzeł wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Paweł posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Barbara posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.