Organizacja Orzeł osiągnęła 17 966 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 959 492 zł. Pozostałe przychody to 7191 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 615 626 zł.
Zysk netto wyniósł 1 351 057 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
863 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 966 683 zł w 2025 roku. • 18 147 605 zł w 2024 roku. • 19 693 145 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
504 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 351 057 zł w 2025 roku. • 1 510 462 zł w 2024 roku. • 2 359 346 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Orzeł wynosi 30 715 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 395 860 zł a 71 444 584 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 513 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 715 983 zł w
2025 roku. • 30 461 832 zł w
2024 roku. • 33 743 154 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orzeł wynosi 1,45 mln zł.
EBITDA Orzeł wynosi 2,29 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 853 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 450 873 zł w
2025 roku. • 1 405 065 zł w
2024 roku. • 5 157 194 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 738 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 291 544 zł w
2025 roku. • 2 168 746 zł w
2024 roku. • 5 768 688 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Orzeł wynosi 37 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 37 os. w 2025 roku. • 50+ os. (szac.) w 2024 roku. • 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Orzeł.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 maja 2025 (MSiG nr 90/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
27 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 369218. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/715391/25/668]
MSiG 90/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 369217. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/715391/25/267]
MSiG 90/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 369216. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/715391/25/866]
MSiG 90/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 396946. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/601420/24/316]
MSiG 97/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 396945. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/601420/24/915]
MSiG 97/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 396944. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/601420/24/514]
MSiG 97/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 868120. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
D ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/531395/23/257]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 868119. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/531395/23/856]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 868118. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/531395/23/455]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
D
Poz. 713179. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/415471/22/32]
MSiG 171/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 713178. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/415471/22/631]
MSiG 171/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 713177. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/415471/22/230]
MSiG 171/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 715384. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/325090/21/397]
MSiG 170/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 715383. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/325090/21/996]
MSiG 170/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 715382. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/325090/21/595]
MSiG 170/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1068395. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.09.2009.
[PO.IX NS-REJ.KRS/20151/20/123]
Rzuć okiemMSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat WOLSZTYŃSKI gmina WOLSZTYN miejscowość NIAŁEK WIELKI wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WOLSZTYŃSKI
gmina WOLSZTYN miejscowość POWODOWO
wykreślić: 2. miejscowość NIAŁEK WIELKI nr domu
84 A kod pocztowy 64-200 poczta WOLSZTYN kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość POWODOWO
nr domu 47 kod pocztowy 64-200 poczta POWODOWO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.03.2020R., REP. A NR 862/2020, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLSZTYNIE, NOTARIUSZ
BARTOSZ BERLIŃSKI - ZMIENIONO: §3.
Poz. 804133. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/244472/20/343]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 804132. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/244471/20/631]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 792334. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/244471/20/230]
MSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 643992. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/141831/19/14]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 544808. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/132146/19/358]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 544807. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/132146/19/957]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 905851. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/743155/18/467]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 905850. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/743154/18/66]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 905849. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2009.
[RDF/743153/18/665]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 340759. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.09.2009.
[PO.IX NS-REJ.KRS/19575/17/425]
MSiG 190/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 247478. „ORZEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000337664. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.09.2009.
[PO.IX NS-REJ.KRS/24353/16/428]
MSiG 161/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
ADA 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Orzeł nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orzeł wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Orzeł charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Orzeł wynosi 1,43 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 218 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,58 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 218 tys. zł a 3,58 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,43 mln zł w 2025 roku. • 1,33 mln zł w 2024 roku. • 1,31 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 218 tys. zł w 2025 roku. • 211 tys. zł w 2024 roku. • 472 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,58 mln zł w 2025 roku. • 3,31 mln zł w 2024 roku. • 3,01 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 630 889 zł.
Koszty operacyjne Orzeł wyniosły
16 508 619 zł.
Wynagrodzenia stanowią
34,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
390 499 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 630 889 zł w 2025 roku • 5 322 582 zł w 2024 roku • 4 849 890 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34,1% w 2025 roku •
32,1% w 2024 roku •
33,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orzeł wyniosła 19 195 107 zł.
Aktywa trwałe to 8 686 296 zł.
Aktywa obrotowe to 10 508 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 195 107 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 17 924 973 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 270 134 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 087 515 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 430 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 19 195 107 zł sumy bilansowej i 17 924 973 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 18 004 381 zł sumy bilansowej i 16 573 916 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 17 020 076 zł sumy bilansowej i 15 063 454 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,04%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,54%.
Marża operacyjna wyniosła 8,08%.
Marża netto wyniosła 7,52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orzeł wyniosły 1 270 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 195 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 343 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 270 134 zł w 2025 roku • 1 430 465 zł w 2024 roku • 1 956 622 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2025 roku • 8% w 2024 roku • 12% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Orzeł ma 1 270 134 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 462 674 zł (36%).
Dalej: pracownikom 320 602 zł (25%), państwu 276 217 zł (22%); 2 mniejsze pozycje razem 206 189 zł (16%).
Pozostali, 4451 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
36%
22%
25%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
463 tys. zł
36%
Państwo
podatki, cła i ZUS
276 tys. zł
22%
Pracownicy
wynagrodzenia
321 tys. zł
25%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
200 tys. zł
16%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
7 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 36% (w 2017 największa część, 97%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2024, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017-2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Orzeł wynosi 8,32 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 8,31 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 6,02 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,53 miesiąca.
gotówka od ręki: 7,6 mln zł należności i inne: 2,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 14 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,32 zł, z czego 6,02 zł w gotówce.
8,32
płynność bieżąca
8,31
płynność szybka
6,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,32 w 2025 roku • 7,88 w 2024 roku • 8,03 w 2023 roku
W latach
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Orzeł wobec banków i pożyczkodawców: 199 500 zł, gotówka: 7 601 792 zł. Gotówka przewyższa dług o 7 402 292 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 806 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 98 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 270 134 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 7,4 mln zł
0 zł7,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców200 tys. zł
gotówka7,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 98 razy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 7,4 mln zł • 2024: nadwyżka gotówki 6,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 98 razy • 2024: 43,3 raza • 2023: 149,3 raza
W latach 2017-2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Orzeł wynosi 57 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 11 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 46 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,3 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 739 113 zł, z czego 2 739 113 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza46 dni
firma płaci dostawcom 46 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
57 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 57 dni
10 dni
bez amortyzacji11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 57 dni w 2025 roku • 50 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Orzeł wynoszą 16 508 522 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 981 781 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 508 105 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 3 193 226 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej16,5 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5 mln zł · 30%
Zużycie materiałów i energii4,5 mln zł · 27%
Pozostałe koszty rodzajowe3,2 mln zł · 19%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,4 mln zł · 8%
Amortyzacja841 tys. zł · 5%
Usługi obce788 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia649 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty150 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 16,5 mln zł w 2025 roku • 16,3 mln zł w 2024 roku • 14,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Orzeł wykazała przychody na poziomie 17 966 683 zł.
Organizacja zarobiła 1 355 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 351 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4319 zł w 2025 roku • 4457 zł w 2024 roku • 9066 zł w 2023 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 636 774,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów16 187 273,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 449 501,70
B. Koszty działalności operacyjnej16 508 521,94
I. Amortyzacja840 671,46
II. Zużycie materiałów i energii4 508 104,79
III. Usługi obce788 201,43
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)149 526,68
V. Wynagrodzenia4 981 780,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)649 107,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 193 225,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 397 903,13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 128 253,00
D. Pozostałe przychody operacyjne322 717,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych13 821,14
II. Dotacje64 970,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne243 925,92
E. Pozostałe koszty operacyjne97,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne97,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 450 872,70
G. Przychody finansowe7 191,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)6 853,89
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne337,55
H. Koszty finansowe102 688,12
I. Odsetki, w tym: (+1)14 805,99
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne87 882,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 355 376,02
J. Podatek dochodowy4 319,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 351 057,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Orzeł składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 77 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 17 dni29-04-2026
2024
−2 mies. 17 dni29-04-2025
2023
−2 mies. 7 dni09-05-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−1 mies. 23 dni23-08-2022
2020
−1 mies. 22 dni24-08-2021
2019
−17 dni28-09-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
+12 dni27-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Nowak Paweł posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Nowak Barbara posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2009 jest Nowak Paweł kontrolujący
75% udziałów.
