Organizacja Poligrafia janusz nowak osiągnęła 228 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 228 642 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 183 911 zł.
Zysk netto wyniósł 44 730 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -244 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 228 642 zł w 2021 roku.
• 274 671 zł w 2020 roku.
• 547 635 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 730 zł w 2021 roku.
• 14 728 zł w 2020 roku.
• 41 839 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poligrafia janusz nowak wynosi 381 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 811 zł a 626 223 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -127 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 381 159 zł w 2021 roku.
• 268 073 zł w 2020 roku.
• 556 231 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poligrafia janusz nowak wyniosła 105 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 082 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 667 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 082 zł w 2021 roku.
• 165 256 zł w 2020 roku.
• 62 458 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poligrafia janusz nowak wyniosły 38 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 082 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 667 zł w 2021 roku
• 130 527 zł w 2020 roku
• 30 742 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
• 49% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poligrafia janusz nowak wykazała przychody na poziomie 228 642 zł.
Organizacja zarobiła 44 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Poligrafia janusz nowak wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki