POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000334763 NIP
7792363175 REGON
301196071

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
38,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
32,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
856 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
44,1 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
WYSOGOTOWO
Adres
ZBOŻOWA, 7
Kod pocztowy
62-081
Rejestracja
2009-09-02
Rozpoczęcie działalności
2010-01-01
Kapitał zakładowy
8050000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.pjn.pl
Email
biuro@poligrafia-jn.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDNAKŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, NA MOCY KTÓRYCH SPÓŁKA NABYWA PRAWA LUB ZACIĄGA ZOBOWIĄZANIE O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ KONIECZNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Branże
Pozostałe drukowanieProdukcja artykułów piśmiennychDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do drukuDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowaniaDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkoweBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznychWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiProdukcja papieru i tekturyPozostała działalność wydawniczaIntroligatorstwo i podobne usługi
Założona w 1984 roku przez Janusza Nowaka.|Specjalizuje się w druku książek, broszur i ulotek.|Oferuje innowacyjne usługi, takie jak oprawa książek i znakowanie farbą niewidzialną.|Dysponuje nowoczesnymi technologiami produkcji, w tym zdolnością druku 100 mln arkuszy formatu B1.|Zastosowanie Prinect Portal dla efektywnej kontroli zamówień.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Poligrafia Janusz Nowak osiągnęła 32 236 117 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 32 146 954 zł. Pozostałe przychody to 89 164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 31 290 759 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 856 194 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -38 610 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 236 117 zł w 2024 roku.
• 35 448 547 zł w 2023 roku.
• 45 309 343 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -70 387 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 856 194 zł w 2024 roku.
• 3 651 838 zł w 2023 roku.
• 2 781 193 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Poligrafia Janusz Nowak wynosi 44 126 293 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 561 943 zł a 102 457 447 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 581 440 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 126 293 zł w 2024 roku.
• 56 808 343 zł w 2023 roku.
• 57 160 746 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Poligrafia Janusz Nowak wynosi 1,51 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Poligrafia Janusz Nowak wynosi 3,42 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 200 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 511 764 zł w 2024 roku.
• 4 881 024 zł w 2023 roku.
• 3 645 085 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 376 512 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 419 780 zł w 2024 roku.
• 6 934 023 zł w 2023 roku.
• 4 831 746 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Poligrafia Janusz Nowak wynosi 84 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 0 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 84 os. w 2024 roku.
• 82 os. w 2023 roku.
• 82 os. w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Poligrafia Janusz Nowak wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,98% w 2024 roku.
• 2,98% w 2023 roku.
• 2,97% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poligrafia Janusz Nowak wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poligrafia Janusz Nowak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Poligrafia Janusz Nowak wynosi 1,67 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 171 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,12 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 171 tys. zł a 5,12 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 143 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,67 mln zł w 2024 roku.
• 1,7 mln zł w 2023 roku.
• 1,31 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 171 tys. zł w 2024 roku.
• 730 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,12 mln zł w 2024 roku.
• 4,95 mln zł w 2023 roku.
• 4,22 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 842 543 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Poligrafia Janusz Nowak wyniosły 30 635 190 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 563 177 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 842 543 zł w 2024 roku
• 6 663 409 zł w 2023 roku
• 5 774 858 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Poligrafia Janusz Nowak wyniosła 38 929 069 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 19 281 032 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 19 648 037 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 929 069 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 25 614 362 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 314 707 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -237 676 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 929 069 zł w 2024 roku.
• 39 157 574 zł w 2023 roku.
• 40 481 684 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Poligrafia Janusz Nowak wyniosły 13 314 707 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 929 069 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 422 647 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 314 707 zł w 2024 roku
• 14 399 407 zł w 2023 roku
• 19 375 355 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Poligrafia Janusz Nowak wykazała przychody na poziomie 32 236 117 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 010 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 153 843 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 856 194 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 934 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 153 843 zł w 2024 roku
• 776 242 zł w 2023 roku
• 734 684 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Poligrafia Janusz Nowak wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−29 dni
2023
w terminie
2022
w terminie
2021
−2 dni
2020
−1 dni
2019
−12 dni
2018
−7 dni
2017
+10 mies. 26 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Mikołaj posiada 6225 udziałów, które stanowią 38.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Łukasz posiada 6225 udziałów, które stanowią 38.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Maria posiada 3650 udziałów, które stanowią 22.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowak Łukasz (39% udziałów)
• Nowak Mikołaj (39% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2013 do 28.03.2024 był Nowak Janusz kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 18.06.2010 do 14.01.2013 najwięcej udziałów posiadał Nowak Janusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK

OrganizacjaNumer KRS
1
PROGRAFIX SP. Z O.O.
0000125459
2
DRUKARNIA WIKING GRAF SP. Z O.O. SP. K.
0001027070
3
NATALII SP. Z O.O.
0000054620
4
VOIGT PROMOTION SP. Z O.O.
0000125551
5
DRUKARNIA "FRANCZAK" SP. Z O.O.
0000170333
6
DRUKARNIA OLTOM KOROŚCIK SP. K.
0000615865
7
GRUPA UNIGRAF SP. Z O.O.
0000371117
8
DRUKARNIA POZKAL SP. Z O.O. SP. K.
0000321559
9
OPOLGRAF S.A.
0000001358
10
ETIKO SP. Z O.O.
0000305537
11
DB PRINT POLSKA SP. Z O.O.
0000226856
12
LEGRA SP. Z O.O.
0000022591
13
VILPOL SP. Z O.O.
0000147288
14
ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SP. Z O.O.
0000551063
15
FUNDACJA ŹRÓDŁA ŻYCIA
0000045503
16
ETIGRAF SP. Z O.O.
0000448161
17
OFICYNA WYDAWNICZA "READ ME" WŁODZIMIERZ BIŃCZYK
0000016886
18
ECOR PRODUCT SP. Z O.O.
0000000606
19
NOVACODE SP. Z O.O.
0000504923
20
BLUEJET SP. Z O.O.
0000290364
21
DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SP. Z O.O.
0000175421
22
VTO-DEKOR SP. Z O.O.
0000075482
23
TOM-MAR P.S.A.
0001130295
24
REGANTA SZLASCY SP. J.
0000464935
25
DRUKARNIA LEYKO SP. Z O.O.
0000081261
26
FOL - DRUK FLEXO SP. Z O.O.
0000568322
27
POLONIS DRUK PISZCZ SOWIŃSKI ZAGAŃCZYK SP. K.
0000757994
28
OPINION STREFA DRUKU SP. Z O.O.
0000159728
29
DRUKARNIA PRASOWA S.A.
0000045188
30
MAXIM CERAMICS SP. Z O.O.
0000918737