POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SP. Z O.O. | KRS: 0000334763

Podsumowanie

aktywa

38,9 mln

przychód

32,2 mln

zysk

856 tys.

wartość firmy

44,1 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WYSOGOTOWO

Adres

ZBOŻOWA, 7

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2009-09-02

Rozpoczęcie działalności

2010-01-01

Kapitał zakładowy

8050000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pjn.pl

Email

biuro@poligrafia-jn.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDNAKŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, NA MOCY KTÓRYCH SPÓŁKA NABYWA PRAWA LUB ZACIĄGA ZOBOWIĄZANIE O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ KONIECZNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe drukowanie Produkcja artykułów piśmiennych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja papieru i tektury Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność wydawnicza Introligatorstwo i podobne usługi

Opis

Założona w 1984 roku przez Janusza Nowaka.
Specjalizuje się w druku książek, broszur i ulotek.
Oferuje innowacyjne usługi, takie jak oprawa książek i znakowanie farbą niewidzialną.
Dysponuje nowoczesnymi technologiami produkcji, w tym zdolnością druku 100 mln arkuszy formatu B1.
Zastosowanie Prinect Portal dla efektywnej kontroli zamówień.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Poligrafia Janusz Nowak osiągnęła 32 236 117 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 146 954 zł. Pozostałe przychody to 89 164 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 290 759 zł.

Zysk netto wyniósł 856 194 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -38 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 236 117 zł w 2024 roku.
• 35 448 547 zł w 2023 roku.
• 45 309 343 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -70 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 856 194 zł w 2024 roku.
• 3 651 838 zł w 2023 roku.
• 2 781 193 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

32506390.01

1348904.04

29613523.69

-115758.64

34337522.34

169543.01

31073570.48

328206.83

37634709.51

613551.12

45309342.83

2781192.55

35448546.86

3651838.14

32236117.44

856194.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Poligrafia Janusz Nowak wynosi 1,51 mln zł.

EBITDA Poligrafia Janusz Nowak wynosi 3,42 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 511 764 zł w 2024 roku.
• 4 881 024 zł w 2023 roku.
• 3 645 085 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 376 512 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 419 780 zł w 2024 roku.
• 6 934 023 zł w 2023 roku.
• 4 831 746 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Poligrafia Janusz Nowak wynosi 44 126 293 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 561 943 zł a 102 457 447 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 581 440 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 126 293 zł w 2024 roku.
• 56 808 343 zł w 2023 roku.
• 57 160 746 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12989671.7

40056214.54

81265975.03

0

32652725.89

74033809.23

1695430.1

36607387.63

85843805.85

3282068.3

35312230.12

77683926.2

6135511.2

41287863.31

94086773.77

15829746.9

57160745.65

113273357.07

18568625.5

56808342.64

99032669.36

8561943

44126293.39

102457446.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poligrafia Janusz Nowak wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Poligrafia Janusz Nowak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 842 543 zł.

Koszty operacyjne Poligrafia Janusz Nowak wyniosły 30 635 190 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 563 177 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 842 543 zł w 2024 roku
• 6 663 409 zł w 2023 roku
• 5 774 858 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Poligrafia Janusz Nowak wyniosła 38 929 069 zł.

a

ktywa trwałe to 19 281 032 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 648 037 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 929 069 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 614 362 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 314 707 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -237 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 929 069 zł w 2024 roku.
• 39 157 574 zł w 2023 roku.
• 40 481 684 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

40592800.84

36346531.97

33480244.58

31728322.81

33387397.65

40481684.38

39157573.9

38929068.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.08

0.05

0.04

0

-0.01

0.01

0

0.01

0

0.01

0.02

0.01

0.02

0.03

0.02

0.07

0.13

0.08

0.06

0.09

0.15

0.14

0.1

0.02

0.03

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Poligrafia Janusz Nowak wyniosły 13 314 707 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 929 069 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 422 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 314 707 zł w 2024 roku
• 14 399 407 zł w 2023 roku
• 19 375 355 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40592800.84

23273238.57

0.57

36346531.97

19132696.28

0.53

33480244.58

16096865.88

0.48

31728322.81

14016737.28

0.44

33387397.65

15062261

0.45

40481684.38

19375355.18

0.48

39157573.9

14399406.56

0.37

38929068.92

13314707.28

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Poligrafia Janusz Nowak wykazała przychody na poziomie 32 236 117 zł.

Organizacja zarobiła 1 010 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 153 843 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 856 194 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 934 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 153 843 zł w 2024 roku
• 776 242 zł w 2023 roku
• 734 684 zł w 2022 roku

Wartość

335380

70042

97952

133603

5646

734684

776242

153843

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Poligrafia Janusz Nowak wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91479

0.92574

0.95385

0.50519

0.55641

0.5469

0.54499

0.49675

0.94667

0.082

0.91973

0.94888

0.48715

0.29294

0.31469

0.28753

0.21612

0.86331

0.76656

0.9247

0.94322

0.46719

0.3099

0.33151

0.45819

0.34243

0.9007

0.81308

0.91812

0.93873

0.41639

0.39018

0.37922

0.46341

0.39642

0.90162

0.81613

0.92806

0.93215

0.44858

0.37154

0.34941

0.43676

0.37486

0.6548

0.92747

0.93152

0.94197

0.51374

0.56364

0.57769

0.5608

0.50421

0.94609

0.94361

0.91004

0.93461

0.44839

0.68949

0.75126

0.57861

0.52043

0.95638

0.84736

0.89793

0.93295

0.42857

0.47455

0.50931

0.42753

0.35441

0.88162

Powiązania

POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK - powiązanie zwrotne

N MIKOŁAJ - wspólnik, reprezentacja

N MARIA - wspólnik

N ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.06.2010

14.01.2013

N Janusz

Październik 1941

Osoba

wspólnik

14.01.2013

28.03.2024

N Janusz

Październik 1941

Osoba

wspólnik

02.09.2009

18.06.2010

N Janusz

Październik 1941

Osoba

wspólnik

14.01.2013

28.03.2024

N Łukasz

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

28.03.2024

N Łukasz

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

14.01.2013

28.03.2024

N Mikołaj

Maj 1973

Osoba

wspólnik

28.03.2024

N Mikołaj

Maj 1973

Osoba

wspólnik

28.03.2024

N Maria

Styczeń 1948

Osoba

reprezentacja

02.09.2009

28.03.2024

N Janusz

Październik 1941

Osoba

reprezentacja

02.09.2009

N Mikołaj

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

02.09.2009

N Łukasz

Styczeń 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

20.06.2012

07.06.2024

Poligrafia Janusz Nowak

Organizacja

Udziałowcy

Nowak Łukasz posiada 6225 udziałów, które stanowią 38.7% firmy.

Nowak Mikołaj posiada 6225 udziałów, które stanowią 38.7% firmy.

Nowak Maria posiada 3650 udziałów, które stanowią 22.7% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowak Mikołaj (39% udziałów)
• Nowak Łukasz (39% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2013 do 28.03.2024 był Nowak Janusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.06.2010 do 14.01.2013 najwięcej udziałów posiadał Nowak Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK

	Organizacja	Numer KRS
1	NATALII SP. Z O.O.	0000054620
2	VOIGT PROMOTION SP. Z O.O.	0000125551
3	DRUKARNIA "FRANCZAK" SP. Z O.O.	0000170333
4	VILPOL SP. Z O.O.	0000147288
5	ETIGRAF SP. Z O.O.	0000448161
6	ETIKO SP. Z O.O.	0000305537
7	OPOLGRAF S.A.	0000001358
8	DB PRINT POLSKA SP. Z O.O.	0000226856
9	ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SP. Z O.O.	0000551063
10	DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SP. Z O.O.	0000175421
11	OFICYNA WYDAWNICZA "READ ME" WŁODZIMIERZ BIŃCZYK	0000016886
12	DRUKARNIA WIKING GRAF SP. Z O.O. SP. K.	0001027070
13	PROGRAFIX SP. Z O.O.	0000125459
14	FOL - DRUK FLEXO SP. Z O.O.	0000568322
15	NOVACODE SP. Z O.O.	0000504923
16	DRUKARNIA PRASOWA S.A.	0000045188
17	REGANTA SZLASCY SP. J.	0000464935
18	A-Z COLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000734052
19	POLONIS DRUK PISZCZ SOWIŃSKI ZAGAŃCZYK SP. K.	0000757994
20	VIPERPRINT SP. Z O.O.	0000322783
21	ARTI-BAU SP. Z O.O.	0000315878
22	DRUKARNIA LEYKO SP. Z O.O.	0000081261
23	AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J.	0000261113
24	CENTROPAP NIEDŹWIECKI SZEWCZYK S.K.A.	0000954349
25	MGN SP. Z O.O.	0000491196
26	MPAK SP. Z O.O.	0000942863
27	LEGRA SP. Z O.O.	0000022591
28	ECOR PRODUCT SP. Z O.O.	0000000606
29	ANIFLEX GŁOWACKA WOJTASZEK SP. J.	0000279339
30	NASZA DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000283065

POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000334763 NIP 7792363175 REGON 301196071

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK

POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000334763 NIP
7792363175 REGON
301196071