Sprzedaż nowych i używanych części do maszyn budowlanych
Regeneracja i naprawa silników oraz pomp hydraulicznych
Mobilny serwis maszyn budowlanych
Szeroki asortyment wysokiej jakości zamienników
Obsługa klienta z różnorodnymi producentami
WIBAKO to firma specjalizująca się w sprzedaży części do maszyn budowlanych, w tym koparek, ładowarek oraz spycharek. Oferuje zarówno nowe, jak i używane komponenty, a także te po procesie regeneracji, co wyróżnia ją na rynku. WIBAKO dysponuje szerokim asortymentem części zamiennych, w tym oryginalnych oraz wysokiej jakości zamienników od czołowych producentów branżowych. Dodatkowo, firma prowadzi również serwis i naprawy maszyn budowlanych. W ofercie znajdują się m.in. silniki do maszyn budowlanych, hydraulika siłowa, chłodnice oraz osprzęt. WIBAKO angażuje się także w dbałość o jakość świadczonych usług, co potwierdzają liczne remonty i regeneracje silników oraz komponentów. Dzięki mobilnemu serwisowi, firma zapewnia szybką pomoc na miejscu, co zwiększa satysfakcję klientów. Z biegiem lat WIBAKO zbudowało silną pozycję na rynku, dostarczając części w wielu krajach oraz obsługując klientów w szerokim zakresie operacyjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wibako osiągnęła 10 981 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 963 388 zł. Pozostałe przychody to 18 031 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 614 356 zł.
Zysk netto wyniósł 1 349 032 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 704 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 981 418 zł w 2024 roku.
• 11 429 511 zł w 2023 roku.
• 11 941 486 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 349 032 zł w 2024 roku.
• 2 043 153 zł w 2023 roku.
• 2 833 169 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wibako wynosi 1,4 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 400 510 zł w
2024 roku.
• 2 123 910 zł w
2023 roku.
• 2 852 779 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wibako wynosi 24 977 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 260 828 zł a 65 391 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 531 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 977 901 zł w 2024 roku.
• 26 966 340 zł w 2023 roku.
• 29 010 357 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wibako wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wibako charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wibako wyniosły 9 562 878
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wibako wyniosła 17 227 429 zł.
a
ktywa trwałe to 8 894 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 332 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 227 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 347 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 879 659 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 490 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 227 429 zł w 2024 roku.
• 15 404 781 zł w 2023 roku.
• 13 659 269 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wibako wyniosły 879 659 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 227 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 879 659 zł w 2024 roku
• 506 043 zł w 2023 roku
• 703 684 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wibako wykazała przychody na poziomie 10 981 418 zł.
Organizacja zarobiła 1 388 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 311 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 349 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 881 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 311 zł w 2024 roku
• 49 803 zł w 2023 roku
• 22 624 zł w 2022 roku
Organizacja Wibako wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łopata Konrad
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Łopata Wiktor
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łopata Wiktor (50% udziałów)
• Łopata Konrad (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.03.2010 do 06.11.2015:
• Łopata Wiktor (50% udziałów)
• Łopata Zdzisław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2007 do 19.03.2010:
• Łopata Zdzisław (50% udziałów)
• Łopata Bartłomiej (50% udziałów)