Sprzedaż nowych i używanych części do maszyn budowlanych|Regeneracja i naprawa silników oraz pomp hydraulicznych|Mobilny serwis maszyn budowlanych|Szeroki asortyment wysokiej jakości zamienników|Obsługa klienta z różnorodnymi producentami
WIBAKO to firma specjalizująca się w sprzedaży części do maszyn budowlanych, w tym koparek, ładowarek oraz spycharek. Oferuje zarówno nowe, jak i używane komponenty, a także te po procesie regeneracji, co wyróżnia ją na rynku. WIBAKO dysponuje szerokim asortymentem części zamiennych, w tym oryginalnych oraz wysokiej jakości zamienników od czołowych producentów branżowych. Dodatkowo, firma prowadzi również serwis i naprawy maszyn budowlanych. W ofercie znajdują się m.in. silniki do maszyn budowlanych, hydraulika siłowa, chłodnice oraz osprzęt. WIBAKO angażuje się także w dbałość o jakość świadczonych usług, co potwierdzają liczne remonty i regeneracje silników oraz komponentów. Dzięki mobilnemu serwisowi, firma zapewnia szybką pomoc na miejscu, co zwiększa satysfakcję klientów. Z biegiem lat WIBAKO zbudowało silną pozycję na rynku, dostarczając części w wielu krajach oraz obsługując klientów w szerokim zakresie operacyjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wibako osiągnęła 10 981 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 963 388 zł. Pozostałe przychody to 18 031 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 614 356 zł.
Zysk netto wyniósł 1 349 032 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 704 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 981 418 zł w 2024 roku. • 11 429 511 zł w 2023 roku. • 11 941 486 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 349 032 zł w 2024 roku. • 2 043 153 zł w 2023 roku. • 2 833 169 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wibako wynosi 24 977 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 260 828 zł a 65 391 080 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 531 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 977 901 zł w 2024 roku. • 26 966 340 zł w 2023 roku. • 29 010 357 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wibako wynosi 1,4 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 400 510 zł w
2024 roku. • 2 123 910 zł w
2023 roku. • 2 852 779 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wibako wynosi 22 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 22 os. w 2024 roku. • 24 os. w 2023 roku. • 24 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wibako wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wibako wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wibako charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wibako wynosi 1,19 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 210 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 210 tys. zł a 3,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
83 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,19 mln zł w 2024 roku. • 1,18 mln zł w 2023 roku. • 1,14 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 210 tys. zł w 2024 roku. • 319 tys. zł w 2023 roku. • 358 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,27 mln zł w 2024 roku. • 2,98 mln zł w 2023 roku. • 2,59 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wibako wyniosły
9 562 878
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wibako wyniosła 17 227 429 zł.
a
ktywa trwałe to 8 894 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 332 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 227 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 347 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 879 659 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 490 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 17 227 429 zł w 2024 roku. • 15 404 781 zł w 2023 roku. • 13 659 269 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wibako wyniosły 879 659 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 227 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 879 659 zł w 2024 roku • 506 043 zł w 2023 roku • 703 684 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2024 roku • 3% w 2023 roku • 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wibako wykazała przychody na poziomie 10 981 418 zł.
Organizacja zarobiła 1 388 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 311 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 349 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 881 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 39 311 zł w 2024 roku • 49 803 zł w 2023 roku • 22 624 zł w 2022 roku
Organizacja Wibako wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−2 mies. 3 dni13-08-2021
2019
−1 mies. 26 dni20-08-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łopata Wiktor posiada 500
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Łopata Konrad posiada 500
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Łopata Konrad (50% udziałów) • Łopata Wiktor (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.03.2010 do 06.11.2015: • Łopata Zdzisław (50% udziałów) • Łopata Wiktor (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2007 do 19.03.2010: • Łopata Zdzisław (50% udziałów) • Łopata Bartłomiej (50% udziałów)