Organizacja Enarpol osiągnęła 12 313 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 313 438 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 563 281 zł.
Zysk netto wyniósł 750 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 330 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 313 438 zł w 2023 roku.
• 13 345 394 zł w 2022 roku.
• 15 017 507 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 750 158 zł w 2023 roku.
• 523 284 zł w 2022 roku.
• 1 167 216 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enarpol wynosi 13 587 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 378 059 zł a 30 783 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 784 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 587 650 zł w 2023 roku.
• 13 001 738 zł w 2022 roku.
• 16 737 451 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enarpol wyniosła 3 412 189 zł.
a
ktywa trwałe to 63 862 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 348 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 412 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 170 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 443 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 412 189 zł w 2023 roku.
• 2 886 255 zł w 2022 roku.
• 3 502 329 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enarpol wyniosły 241 443 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 412 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -342 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 443 zł w 2023 roku
• 204 025 zł w 2022 roku
• 759 775 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enarpol wykazała przychody na poziomie 12 313 438 zł.
Organizacja zarobiła 943 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 193 615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 750 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 615 zł w 2023 roku
• 134 305 zł w 2022 roku
• 278 337 zł w 2021 roku
Organizacja Enarpol wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Enarco S.a.
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.