Organizacja Sigma osiągnęła 19 029 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 739 739 zł. Pozostałe przychody to 289 704 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 286 058 zł.
Zysk netto wyniósł 1 453 681 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 328 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 029 442 zł w 2023 roku.
• 19 028 678 zł w 2022 roku.
• 13 320 078 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 453 681 zł w 2023 roku.
• 2 109 176 zł w 2022 roku.
• 1 040 693 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigma wynosi 27 165 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 664 219 zł a 47 573 606 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 979 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 165 237 zł w 2023 roku.
• 28 696 449 zł w 2022 roku.
• 19 034 901 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigma wyniosła 13 778 746 zł.
a
ktywa trwałe to 1 088 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 690 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 778 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 552 292 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 226 454 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 097 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 778 746 zł w 2023 roku.
• 12 966 002 zł w 2022 roku.
• 11 295 234 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigma wyniosły 2 226 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 778 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 226 454 zł w 2023 roku
• 2 867 391 zł w 2022 roku
• 3 305 799 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigma wykazała przychody na poziomie 19 029 442 zł.
Organizacja zarobiła 1 857 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 404 302 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 453 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 325 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 404 302 zł w 2023 roku
• 553 719 zł w 2022 roku
• 200 599 zł w 2021 roku