Organizacja Seegnal osiągnęła 737 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 731 020 zł. Pozostałe przychody to 6106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 745 007 zł.
Strata netto wyniosła 13 987 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -39 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 737 126 zł w 2024 roku. • 230 200 zł w 2023 roku. • 1 391 712 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -13 987 zł w 2024 roku. • -127 654 zł w 2023 roku. • -80 435 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Seegnal wynosi 551 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 842 815 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 52 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 551 855 zł w 2024 roku. • 224 394 zł w 2023 roku. • 1 094 476 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Seegnal wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Seegnal wynosi 15 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Seegnal.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Seegnal wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Seegnal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,25% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Seegnal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Seegnal wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 14 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 58 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Seegnal wyniosły
731 923
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 424 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 45 922 zł w 2023 roku • 43 201 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Seegnal wyniosła 160 387 zł.
a
ktywa trwałe to 22 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 803 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -107 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 160 387 zł w 2024 roku. • 313 013 zł w 2023 roku. • 398 118 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Seegnal wyniosły 79 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 387 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 79 803 zł w 2024 roku • 218 442 zł w 2023 roku • 175 894 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2024 roku • 70% w 2023 roku • 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Seegnal wykazała przychody na poziomie 737 126 zł.
Organizacja zarobiła -13 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 22 970 zł w 2022 roku
Organizacja Seegnal wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 160 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 227 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+160
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 17 dni27-02-2026
2023
+8 mies. 23 dni04-04-2025
2022
+11 mies. 3 dni12-06-2024
2021
+9 mies. 4 dni16-07-2023
2020
−3 mies. 11 dni06-07-2021
2019
−6 dni09-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
+9 mies. 19 dni30-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nikołajew Adam posiada 51
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Górski Jacek posiada 51
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Górski Jacek (50% udziałów) • Nikołajew Adam (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.01.2006 do 21.03.2013: • Górski Jacek (33% udziałów) • Osuch Grzegorz (33% udziałów) • Nikołajew Adam (33% udziałów)