Organizacja Technopol group osiągnęła 78 668 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 652 355 zł. Pozostałe przychody to 16 358 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 408 509 zł.
Zysk netto wyniósł 2 243 846 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 000 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 668 713 zł w 2022 roku.
• 68 314 940 zł w 2021 roku.
• 52 274 191 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 379 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 243 846 zł w 2022 roku.
• 1 905 417 zł w 2021 roku.
• 1 561 960 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technopol group wynosi 70 620 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 199 761 zł a 196 671 782 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 967 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 620 952 zł w 2022 roku.
• 61 041 837 zł w 2021 roku.
• 47 597 616 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technopol group wyniosła 33 500 523 zł.
a
ktywa trwałe to 13 276 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 224 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 500 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 266 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 234 175 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -424 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 500 523 zł w 2022 roku.
• 37 445 770 zł w 2021 roku.
• 29 770 891 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technopol group wyniosły 21 234 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 500 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 470 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 234 175 zł w 2022 roku
• 26 943 268 zł w 2021 roku
• 21 103 806 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technopol group wykazała przychody na poziomie 78 668 713 zł.
Organizacja zarobiła 3 016 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 772 480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 243 846 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 136 017 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 772 480 zł w 2022 roku
• 496 683 zł w 2021 roku
• 478 316 zł w 2020 roku
Organizacja Technopol group wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.