Szeroki asortyment produktów dostosowanych do potrzeb klientów
Wysoka jakość i szybkie czasy realizacji zamówień
Zastosowanie nowoczesnych technologii produkcyjnych
Oferowanie papieru do produkcji tektury
BOXPOL to firma specjalizująca się w produkcji tektury oraz opakowań tekturowych, która wyróżnia się na rynku dzięki wysokiej jakości swoich produktów oraz szybkim czasom realizacji zamówień. Główna misja przedsiębiorstwa koncentruje się na dostarczaniu klientom rozwiązań, które spełniają ich najbardziej wymagające oczekiwania. BOXPOL zapewnia różnorodność asortymentu, co umożliwia klientom wybór idealnych produktów dopasowanych do ich potrzeb. W ofercie znajdują się różne rodzaje tektury, opakowań, a także papier potrzebny do produkcji tektury. Firma korzysta z nowoczesnych technologii produkcyjnych oraz najlepszych materiałów, co przekłada się na pełne zadowolenie klientów. BOXPOL zdobyło uznanie na rynku, co świadczy o jego solidności oraz profesjonalnym podejściu do współpracy z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Boxpol Bochenek osiągnęła 74 357 746 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 206 115 zł. Pozostałe przychody to 151 631 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 669 647 zł.
Zysk netto wyniósł 536 468 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 099 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 357 746 zł w 2024 roku.
• 79 267 166 zł w 2023 roku.
• 78 345 212 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -251 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 536 468 zł w 2024 roku.
• 2 415 347 zł w 2023 roku.
• 3 921 555 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Boxpol Bochenek wynosi 2,25 mln zł.
EBITDA Boxpol Bochenek wynosi 3,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
332 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 250 455 zł w
2024 roku.
• 4 739 388 zł w
2023 roku.
• 6 373 085 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
631 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 254 456 zł w
2024 roku.
• 5 710 370 zł w
2023 roku.
• 7 022 130 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Boxpol Bochenek wynosi 59 705 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 364 684 zł a 185 894 366 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 066 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 705 196 zł w 2024 roku.
• 70 091 307 zł w 2023 roku.
• 73 689 992 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boxpol Bochenek wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Boxpol Bochenek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 593 049
zł.
Koszty operacyjne Boxpol Bochenek wyniosły 71 955 660
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
477 079 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 593 049 zł w 2024 roku
• 1 273 441 zł w 2023 roku
• 935 026 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boxpol Bochenek wyniosła 31 892 378 zł.
a
ktywa trwałe to 17 564 707 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 327 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 892 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 649 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 242 389 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 685 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 892 378 zł w 2024 roku.
• 32 962 339 zł w 2023 roku.
• 34 828 727 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boxpol Bochenek wyniosły 21 242 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 892 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -544 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 242 389 zł w 2024 roku
• 22 848 818 zł w 2023 roku
• 27 130 554 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Boxpol Bochenek wykazała przychody na poziomie 74 357 746 zł.
Organizacja zarobiła 683 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 147 274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 536 468 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 091 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 274 zł w 2024 roku
• 576 469 zł w 2023 roku
• 942 942 zł w 2022 roku
Organizacja Boxpol Bochenek wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bochenek Piotr
posiada 1688 udziałów,
które stanowią 44.7% firmy.
Bochenek Zofia
posiada 1688 udziałów,
które stanowią 44.7% firmy.
Bochenek Edyta
posiada 200 udziałów,
które stanowią 5.3% firmy.
Bochenek Paweł
posiada 200 udziałów,
które stanowią 5.3% firmy.