Organizacja Royalpack osiągnęła 68 790 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 501 737 zł. Pozostałe przychody to 288 984 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 353 168 zł.
Zysk netto wyniósł 9 148 570 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -29 127 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 790 721 zł w 2023 roku.
• 84 984 991 zł w 2022 roku.
• 127 045 896 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5 758 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 148 570 zł w 2023 roku.
• 12 818 411 zł w 2022 roku.
• 20 665 055 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Royalpack wynosi 101 031 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 576 838 zł a 171 976 803 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 912 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 031 598 zł w 2023 roku.
• 119 645 715 zł w 2022 roku.
• 174 857 483 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Royalpack wyniosła 68 352 151 zł.
a
ktywa trwałe to 47 713 702 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 638 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 352 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 769 118 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 583 034 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 672 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 352 151 zł w 2023 roku.
• 75 993 344 zł w 2022 roku.
• 77 696 708 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Royalpack wyniosły 43 583 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 352 151 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 056 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 583 034 zł w 2023 roku
• 60 372 795 zł w 2022 roku
• 67 696 708 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Royalpack wykazała przychody na poziomie 68 790 721 zł.
Organizacja zarobiła 9 197 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 141 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 148 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 141 zł w 2023 roku
• 40 982 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Royalpack wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tatar Andrzej
posiada 400 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Tatar Piotr
posiada 350 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Tatar Anna
posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 15.09.2023 jest
Tatar Andrzej
kontrolujący 40% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2022 do 15.09.2023
był Tatar Andrzej
kontrolując 45% udziałów.