Organizacja JPM Outsourcing Jolanta Goździk osiągnęła 18 103 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 893 226 zł. Pozostałe przychody to 210 044 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 945 791 zł.
Zysk netto wyniósł 1 157 479 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 122 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 103 270 zł w 2023 roku. • 16 547 652 zł w 2022 roku. • 11 858 518 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
557 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 157 479 zł w 2023 roku. • 1 380 954 zł w 2022 roku. • 42 881 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji JPM Outsourcing Jolanta Goździk wynosi 18 636 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 937 374 zł a 45 258 175 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 216 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 636 135 zł w
2023 roku. • 17 717 706 zł w
2022 roku. • 8 203 609 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JPM Outsourcing Jolanta Goździk wynosi 1,39 mln zł.
EBITDA JPM Outsourcing Jolanta Goździk wynosi 1,48 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
669 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 387 356 zł w
2023 roku. • 1 831 237 zł w
2022 roku. • 49 046 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
675 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 480 129 zł w
2023 roku. • 1 931 322 zł w
2022 roku. • 129 468 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie JPM Outsourcing Jolanta Goździk mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji JPM Outsourcing Jolanta Goździk.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 marca 2025 (MSiG nr 42/2025).
W dniu 20.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 18.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 07.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 18.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 557800. JPM OUTSOURCING JOLANTA
GOŹDZIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000365852. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.09.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/19568/20/287]
Rzuć okiemMSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 18.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Krajowy Rejestr Zadłużonych
JPM Outsourcing Jolanta Goździk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JPM Outsourcing Jolanta Goździk wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2023 roku. • 1,59% w 2022 roku. • 2,91% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
JPM Outsourcing Jolanta Goździk charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JPM Outsourcing Jolanta Goździk wynosi 279 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 716 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 716 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
105 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 279 tys. zł w 2023 roku. • 263 tys. zł w 2022 roku. • 69 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 716 tys. zł w 2023 roku. • 662 tys. zł w 2022 roku. • 472 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia stanowią
18,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
533 401 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 108 407 zł w 2023 roku • 3 107 398 zł w 2022 roku • 2 041 604 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,8% w 2023 roku •
21,1% w 2022 roku •
17,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JPM Outsourcing Jolanta Goździk wyniosła 8 613 995 zł.
a
ktywa trwałe to 4 132 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 481 682 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 613 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 583 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 030 829 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 861 284 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 207 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 613 995 zł sumy bilansowej i 2 583 166 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 7 000 565 zł sumy bilansowej i 1 549 497 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 4 891 426 zł sumy bilansowej i 168 544 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44,81%.
Marża operacyjna wyniosła 7,75%.
Marża netto wyniosła 6,39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JPM Outsourcing Jolanta Goździk wyniosły 6 030 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 613 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 653 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 030 829 zł w 2023 roku • 5 451 068 zł w 2022 roku • 4 722 882 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2023 roku • 78% w 2022 roku • 97% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji JPM Outsourcing Jolanta Goździk wynosi 1,17 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,15 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja JPM Outsourcing Jolanta Goździk wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,2%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy31 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 480 628,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów15 303 860,06
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 176 768,75
B. Koszty działalności operacyjnej16 433 771,24
I. Amortyzacja92 773,29
II. Zużycie materiałów i energii2 130 877,09
III. Usługi obce9 591 394,98
IV. Podatki i opłaty, w tym:43 161,17
V. Wynagrodzenia2 542 629,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:565 777,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 013 811,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów453 347,06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)46 857,57
D. Pozostałe przychody operacyjne1 412 597,13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych484 573,21
IV. Inne przychody operacyjne928 023,92
E. Pozostałe koszty operacyjne72 098,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych19 483,61
III. Inne koszty operacyjne52 615,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 387 355,96
G. Przychody finansowe210 043,90
II. Odsetki, w tym:187 569,58
V. inne22 474,32
H. Koszty finansowe133 302,36
I. Odsetki, w tym:96 052,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:275,72
IV. inne36 974,10
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 464 097,50
J. Podatek dochodowy283 828,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)22 791,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 157 478,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji JPM Outsourcing Jolanta Goździk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 220 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+27
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+7 mies. 10 dni20-02-2025
2022
+3 mies. 5 dni18-10-2023
2021
+23 dni07-11-2022
2020
−5 mies.18-05-2021
2019
−3 mies. 3 dni14-07-2020
2018
+2 mies. 5 dni18-09-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
