JPM OUTSOURCING JOLANTA GOŹDZIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000365852
NIP
5311676630
REGON
142584488

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
8,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
18,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
18,6 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
CZOSNÓW
Adres
WOJSKA POLSKIEGO, 207
Kod pocztowy
05-152
Rejestracja
2010-09-23
Rozpoczęcie działalności
2010-09-23
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownikówZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenieWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowychSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetekPosadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścianPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowanyTransport drogowy towarówDziałalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownikówSprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanychWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnychPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanaWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowychNaprawa i konserwacja maszynPrzygotowanie terenu pod budowęREKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPozostała działalność związana z udostępnianiem pracownikówRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychPozostała usługowa działalność gastronomicznaDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymiWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputeryNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowegoDziałalność agencji pracy tymczasowejNiespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowychWykonywanie pozostałych instalacji budowlanychPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowaneDziałalność pośredników turystycznychDziałalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkachTechnikaPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaNauka języków obcychSprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPozostałe sprzątanieSprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskamiPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowaneRozbiórka i burzenie obiektów budowlanychStosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacjaDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowySprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niegoPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanaWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskichDziałalność agencji reklamowychWykonywanie instalacji elektrycznychWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnychDziałalność agentów turystycznychDziałalność organizatorów turystykiPozaszkolne formy edukacji artystycznejDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatykiPozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalnePośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizjiWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetekZakładanie stolarki budowlanejDziałalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych stratDziałalność usługowa związana z leśnictwemTynkowanieInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnychSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaLeasing finansowyPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowychDziałalność usługowa wspomagająca transportPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowanaPośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediachBranżowe szkoły I stopniaMalowanie i szklenieDziałalność związana z pakowaniemNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażeniaDziałalność agentów i brokerów ubezpieczeniowychPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)Działalność centrów telefonicznych (call center)Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnegoDziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznychDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja JPM Outsourcing Jolanta Goździk osiągnęła 18 103 270 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 17 893 226 zł. Pozostałe przychody to 210 044 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 16 735 747 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 157 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 183 692 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 103 270 zł w 2023 roku.
• 16 547 652 zł w 2022 roku.
• 11 858 518 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 108 843 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 157 479 zł w 2023 roku.
• 1 380 954 zł w 2022 roku.
• 42 881 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji JPM Outsourcing Jolanta Goździk wynosi 18 636 135 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 937 374 zł a 45 258 175 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 396 461 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 636 135 zł w 2023 roku.
• 17 717 706 zł w 2022 roku.
• 8 203 609 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT JPM Outsourcing Jolanta Goździk wynosi 1,39 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA JPM Outsourcing Jolanta Goździk wynosi 1,48 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 144 099 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 387 356 zł w 2023 roku.
• 1 831 237 zł w 2022 roku.
• 49 046 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 58 987 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 480 129 zł w 2023 roku.
• 1 931 322 zł w 2022 roku.
• 129 468 zł w 2021 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JPM Outsourcing Jolanta Goździk wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,79% w 2023 roku.
• 2,80% w 2022 roku.
• 2,81% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JPM Outsourcing Jolanta Goździk wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
JPM Outsourcing Jolanta Goździk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla JPM Outsourcing Jolanta Goździk wynosi 279 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 716 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 716 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 279 tys. zł w 2023 roku.
• 263 tys. zł w 2022 roku.
• 69 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 716 tys. zł w 2023 roku.
• 662 tys. zł w 2022 roku.
• 472 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 108 407 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne JPM Outsourcing Jolanta Goździk wyniosły 16 505 870 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 300 800 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 108 407 zł w 2023 roku
• 3 107 398 zł w 2022 roku
• 2 041 604 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów JPM Outsourcing Jolanta Goździk wyniosła 8 613 995 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 132 313 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 481 682 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 613 995 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 583 166 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 030 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 692 738 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 613 995 zł w 2023 roku.
• 7 000 565 zł w 2022 roku.
• 4 891 426 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania JPM Outsourcing Jolanta Goździk wyniosły 6 030 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 613 995 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 463 458 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 030 829 zł w 2023 roku
• 5 451 068 zł w 2022 roku
• 4 722 882 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja JPM Outsourcing Jolanta Goździk wykazała przychody na poziomie 18 103 270 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 441 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 283 828 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 157 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 283 828 zł w 2023 roku
• 334 201 zł w 2022 roku
• 14 965 zł w 2021 roku

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja JPM Outsourcing Jolanta Goździk wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 220 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
+7 mies. 10 dni
2022
+3 mies. 5 dni
2021
+23 dni
2020
−5 mies.
2019
−3 mies. 3 dni
2018
+2 mies. 5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja