Organizacja Produkcyjno-Hamdlowo- Sigmaz osiągnęła 344 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 344 772 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 342 752 zł.
Zysk netto wyniósł 2020 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 344 772 zł w 2024 roku. • 321 423 zł w 2023 roku. • 290 057 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2020 zł w 2024 roku. • -10 071 zł w 2023 roku. • 61 405 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno-Hamdlowo- Sigmaz wynosi 338 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 202 zł a 861 930 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 338 177 zł w 2024 roku. • 313 016 zł w 2023 roku. • 545 278 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno-Hamdlowo- Sigmaz wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno-Hamdlowo- Sigmaz wynosi 3 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2145 zł w
2024 roku. • -10 071 zł w
2023 roku. • 68 046 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2859 zł w
2024 roku. • -9357 zł w
2023 roku. • 68 760 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno-Hamdlowo- Sigmaz wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno-Hamdlowo- Sigmaz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno-Hamdlowo- Sigmaz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno-Hamdlowo- Sigmaz wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 46 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 46 tys. zł w 2024 roku. • 45 tys. zł w 2023 roku. • 48 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
266 495
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno-Hamdlowo- Sigmaz wyniosły
342 627
zł.
Wynagrodzenia stanowią
78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 391 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 266 495 zł w 2024 roku • 258 658 zł w 2023 roku • 148 772 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
78% w 2024 roku •
78% w 2023 roku •
67% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno-Hamdlowo- Sigmaz wyniosła 147 610 zł.
a
ktywa trwałe to 2406 zł.
a
ktywa obrotowe to 145 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 133 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 945 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 147 610 zł w 2024 roku. • 144 681 zł w 2023 roku. • 150 794 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno-Hamdlowo- Sigmaz wyniosły 13 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 945 zł w 2024 roku • 13 036 zł w 2023 roku • 9079 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2024 roku • 9% w 2023 roku • 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno-Hamdlowo- Sigmaz wykazała przychody na poziomie 344 772 zł.
Organizacja zarobiła 2145 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -42 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 125 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 6641 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno-Hamdlowo- Sigmaz wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-57
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−1 mies. 9 dni06-06-2024
2022
−1 mies. 28 dni18-05-2023
2021
−2 mies. 19 dni28-07-2022
2020
−3 mies. 25 dni22-06-2021
2019
−3 mies. 21 dni26-06-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−26 dni19-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sikora Maria posiada 51
udziałów,
które stanowią
40.8% firmy.
Pięta Janina posiada 37
udziałów,
które stanowią
29.6% firmy.
Formas Grzegorz posiada 37
udziałów,
które stanowią
29.6% firmy.
Największym udziałowcem od 24.07.2012 jest Sikora Maria kontrolujący 41% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2008 do 24.07.2012
była Sikora Maria kontrolująca 41% udziałów.
W okresie od 14.05.2004 do 25.07.2008 najwięcej udziałów posiadała Sikora Maria. Jej udziały w tym czasie wynosiły 41%.