Organizacja Bit-Technologies Piotr Tomczyk osiągnęła 4 818 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 816 759 zł. Pozostałe przychody to 1492 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 734 676 zł.
Zysk netto wyniósł 82 082 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -448 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 818 251 zł w 2024 roku. • 7 307 725 zł w 2023 roku. • 7 053 275 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -74 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 82 082 zł w 2024 roku. • 596 977 zł w 2023 roku. • 273 779 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bit-Technologies Piotr Tomczyk wynosi 4 234 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
693 587 zł a 12 045 626 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 608 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 234 083 zł w 2024 roku. • 7 953 311 zł w 2023 roku. • 6 490 885 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bit-Technologies Piotr Tomczyk wynosi 141 tys. zł.
EBITDA Bit-Technologies Piotr Tomczyk wynosi 157 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
72 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 141 117 zł w
2024 roku. • 663 865 zł w
2023 roku. • 318 585 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
75 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 156 867 zł w
2024 roku. • 679 205 zł w
2023 roku. • 328 238 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bit-Technologies Piotr Tomczyk wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bit-Technologies Piotr Tomczyk wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bit-Technologies Piotr Tomczyk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bit-Technologies Piotr Tomczyk wynosi 144 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 303 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 303 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 144 tys. zł w 2024 roku. • 203 tys. zł w 2023 roku. • 180 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 100 tys. zł w 2023 roku. • 48 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 303 tys. zł w 2024 roku. • 305 tys. zł w 2023 roku. • 301 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
750 626
zł.
Koszty operacyjne Bit-Technologies Piotr Tomczyk wyniosły
4 675 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7195 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 750 626 zł w 2024 roku • 885 789 zł w 2023 roku • 779 269 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bit-Technologies Piotr Tomczyk wyniosła 2 080 111 zł.
a
ktywa trwałe to 58 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 021 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 080 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 924 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 155 329 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -177 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 080 111 zł w 2024 roku. • 2 750 968 zł w 2023 roku. • 2 880 693 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bit-Technologies Piotr Tomczyk wyniosły 1 155 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 080 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -161 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 155 329 zł w 2024 roku • 1 826 186 zł w 2023 roku • 1 955 910 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2024 roku • 66% w 2023 roku • 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bit-Technologies Piotr Tomczyk wykazała przychody na poziomie 4 818 251 zł.
Organizacja zarobiła 82 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Bit-Technologies Piotr Tomczyk wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 32 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 2 dni13-06-2025
2023
−1 mies. 1 dni14-06-2024
2022
−29 dni16-06-2023
2021
−1 mies. 20 dni26-08-2022
2020
−2 mies. 14 dni02-08-2021
2019
−23 dni22-09-2020
2018
−1 mies. 18 dni28-05-2019
2017
−1 mies. 1 dni14-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki