Organizacja Comtec 3d osiągnęła 6 790 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 790 410 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 476 497 zł.
Zysk netto wyniósł 313 913 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 948 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 790 410 zł w 2022 roku.
• 6 505 551 zł w 2021 roku.
• 4 893 496 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 165 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 913 zł w 2022 roku.
• 981 347 zł w 2021 roku.
• -18 072 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comtec 3d wynosi 6 987 004 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 204 413 zł a 16 976 024 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 745 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 987 004 zł w 2022 roku.
• 9 231 399 zł w 2021 roku.
• 3 495 299 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comtec 3d wyniosła 4 094 824 zł.
a
ktywa trwałe to 298 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 796 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 094 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 605 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 488 940 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 075 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 094 824 zł w 2022 roku.
• 3 914 315 zł w 2021 roku.
• 1 943 420 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comtec 3d wyniosły 2 488 940 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 094 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 428 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 488 940 zł w 2022 roku
• 2 622 344 zł w 2021 roku
• 1 632 795 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comtec 3d wykazała przychody na poziomie 6 790 410 zł.
Organizacja zarobiła 346 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 041 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 066 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 041 zł w 2022 roku
• 94 786 zł w 2021 roku
• 6909 zł w 2020 roku