Przychody operacyjne wyniosły 5500 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 676 zł.
Strata netto wyniosła 14 176 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -156 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5501 zł w 2020 roku.
• 5522 zł w 2019 roku.
• 184 715 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 176 zł w 2020 roku.
• -1250 zł w 2019 roku.
• 48 161 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "raj" wynosi 5 781 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 813 068 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -95 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 781 118 zł w 2020 roku.
• 5 791 764 zł w 2019 roku.
• 6 104 808 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "raj" wyniosła 7 723 588 zł.
a
ktywa trwałe to 280 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 443 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 723 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 703 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 321 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -161 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 723 588 zł w 2020 roku.
• 7 734 654 zł w 2019 roku.
• 7 898 877 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -257%.
Marża netto wyniosła -258%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -78.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -78.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "raj" wyniosły 20 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 723 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -172 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 321 zł w 2020 roku
• 17 211 zł w 2019 roku
• 180 185 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
• 2% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "raj" wykazała przychody na poziomie 5501 zł.
Organizacja zarobiła -14 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 176 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 127 zł w 2019 roku
• 1088 zł w 2018 roku
Organizacja "raj" wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.00006%.