Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "czernina" osiągnęła 2 875 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 858 403 zł. Pozostałe przychody to 17 076 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 996 783 zł.
Strata netto wyniosła 1 138 380 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 451 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 875 479 zł w 2022 roku.
• 3 364 076 zł w 2021 roku.
• 946 301 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -437 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 138 380 zł w 2022 roku.
• -272 301 zł w 2021 roku.
• -8 252 828 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolne "czernina" wynosi 10 728 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 46 993 261 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 043 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 728 222 zł w 2022 roku.
• 11 907 739 zł w 2021 roku.
• 10 500 115 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolne "czernina" wyniosła 13 337 976 zł.
a
ktywa trwałe to 6 463 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 874 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 337 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 748 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 589 661 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 073 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 337 976 zł w 2022 roku.
• 14 890 293 zł w 2021 roku.
• 15 353 269 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolne "czernina" wyniosły 1 589 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 337 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -426 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 589 661 zł w 2022 roku
• 2 003 598 zł w 2021 roku
• 2 194 273 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "czernina" wykazała przychody na poziomie 2 875 479 zł.
Organizacja zarobiła -1 106 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 138 380 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6444 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 221 zł w 2022 roku
• 5586 zł w 2021 roku
• 52 857 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "czernina" wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rolgos
posiada 2386 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.11.2003 jest
Rolgos
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2003 do 26.11.2003
był Przygodzki Józef
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.09.2001 do 17.11.2003 najwięcej udziałów posiadał Przygodzki Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "CZERNINA"