Organizacja Gospodarstwo rolne "marpol" osiągnęła 5 168 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 164 090 zł. Pozostałe przychody to 4000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 095 787 zł.
Zysk netto wyniósł 68 303 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 220 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 168 090 zł w 2023 roku.
• 25 533 263 zł w 2022 roku.
• 5 308 617 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 303 zł w 2023 roku.
• 20 884 613 zł w 2022 roku.
• 768 555 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne "marpol" wynosi 7 167 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
683 033 zł a 18 394 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 275 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 167 532 zł w 2023 roku.
• 105 829 040 zł w 2022 roku.
• 10 022 536 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne "marpol" wyniosła 7 327 108 zł.
a
ktywa trwałe to 2 363 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 963 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 327 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 598 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 728 540 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -216 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 327 108 zł w 2023 roku.
• 8 187 644 zł w 2022 roku.
• 7 083 804 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne "marpol" wyniosły 2 728 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 327 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -365 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 728 540 zł w 2023 roku
• 1 163 095 zł w 2022 roku
• 2 538 154 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne "marpol" wykazała przychody na poziomie 5 168 090 zł.
Organizacja zarobiła 68 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -106 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6976 zł w 2022 roku
• 18 071 zł w 2021 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne "marpol" wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"ac&h 212" Limited
posiada 56 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.04.2008 jest
"ac&h 212" Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.02.2006 do 03.04.2008
był Delta Invest
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.07.2005 do 22.02.2006 najwięcej udziałów posiadał Delta Invest . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE "MARPOL"