Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w groblicac osiągnęła 5 325 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 325 807 zł. Pozostałe przychody to 149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 233 020 zł.
Zysk netto wyniósł 2 092 787 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 447 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 325 956 zł w 2023 roku.
• 3 794 579 zł w 2022 roku.
• 2 541 054 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 212 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 092 787 zł w 2023 roku.
• -1 963 546 zł w 2022 roku.
• 582 556 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w groblicac wynosi 14 942 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 020 679 zł a 29 299 025 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 870 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 942 466 zł w 2023 roku.
• 5 114 501 zł w 2022 roku.
• 8 838 088 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w groblicac wyniosła 4 884 497 zł.
a
ktywa trwałe to 3 389 714 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 494 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 884 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 027 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 856 925 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -232 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 884 497 zł w 2023 roku.
• 4 389 209 zł w 2022 roku.
• 6 816 416 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w groblicac wyniosły 856 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 884 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 856 925 zł w 2023 roku
• 942 833 zł w 2022 roku
• 397 977 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w groblicac wykazała przychody na poziomie 5 325 956 zł.
Organizacja zarobiła 2 251 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 158 509 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 092 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 418 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 158 509 zł w 2023 roku
• 20 877 zł w 2022 roku
• 66 822 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w groblicac wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GROBLICAC