Organizacja Gospodarstwo rolne karolew osiągnęła 16 112 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 094 915 zł. Pozostałe przychody to 18 041 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 978 675 zł.
Zysk netto wyniósł 1 116 239 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 713 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 112 955 zł w 2022 roku.
• 15 310 589 zł w 2021 roku.
• 11 365 227 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 116 239 zł w 2022 roku.
• -1 812 621 zł w 2021 roku.
• 581 380 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne karolew wynosi 57 442 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 162 392 zł a 225 257 773 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 763 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 442 759 zł w 2022 roku.
• 46 978 221 zł w 2021 roku.
• 48 032 966 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne karolew wyniosła 59 908 476 zł.
a
ktywa trwałe to 38 868 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 039 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 908 476 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 314 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 594 033 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 796 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 908 476 zł w 2022 roku.
• 56 126 410 zł w 2021 roku.
• 57 406 693 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne karolew wyniosły 3 594 033 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 908 476 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -113 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 594 033 zł w 2022 roku
• 7 098 194 zł w 2021 roku
• 6 565 856 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne karolew wykazała przychody na poziomie 16 112 955 zł.
Organizacja zarobiła 1 116 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 116 239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne karolew wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.