Organizacja "agropol" osiągnęła 2 547 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 547 188 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 761 076 zł.
Strata netto wyniosła 213 888 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 547 188 zł w 2023 roku.
• 3 619 736 zł w 2022 roku.
• 2 555 707 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -213 888 zł w 2023 roku.
• 501 810 zł w 2022 roku.
• -182 213 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agropol" wynosi 5 582 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 717 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 582 614 zł w 2023 roku.
• 8 465 301 zł w 2022 roku.
• 5 372 352 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agropol" wyniosła 5 290 066 zł.
a
ktywa trwałe to 3 311 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 978 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 290 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 179 318 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 748 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 290 066 zł w 2023 roku.
• 5 502 027 zł w 2022 roku.
• 5 019 807 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agropol" wyniosły 110 748 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 290 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -96 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 748 zł w 2023 roku
• 108 820 zł w 2022 roku
• 128 411 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agropol" wykazała przychody na poziomie 2 547 188 zł.
Organizacja zarobiła -201 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 474 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -213 888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 474 zł w 2023 roku
• 7402 zł w 2022 roku
• 1345 zł w 2021 roku
Organizacja "agropol" wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rohun Jan
posiada 97 udziałów, które stanowią 97% firmy.
Największym udziałowcem od 13.06.2012 jest
Rohun Jan
kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.12.2005 do 13.06.2012
był Rohun Jan
kontrolując 97% udziałów.
W okresie od 28.02.2003 do 08.12.2005 najwięcej udziałów posiadał Rohun Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.