Organizacja Gospodarstwo rolne wójcin osiągnęła 3 021 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 021 886 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 968 466 zł.
Zysk netto wyniósł 53 420 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -424 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 021 886 zł w 2023 roku.
• 3 861 625 zł w 2022 roku.
• 2 949 659 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 420 zł w 2023 roku.
• 256 921 zł w 2022 roku.
• 82 039 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne wójcin wynosi 4 752 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
534 200 zł a 13 460 053 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -195 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 752 031 zł w 2023 roku.
• 6 085 794 zł w 2022 roku.
• 4 585 599 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne wójcin wyniosła 4 798 036 zł.
a
ktywa trwałe to 2 760 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 037 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 798 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 365 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 433 023 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -445 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 798 036 zł w 2023 roku.
• 4 965 374 zł w 2022 roku.
• 4 914 775 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne wójcin wyniosły 1 433 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 798 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -557 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 433 023 zł w 2023 roku
• 1 653 781 zł w 2022 roku
• 1 860 103 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne wójcin wykazała przychody na poziomie 3 021 886 zł.
Organizacja zarobiła 55 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 369 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2216 zł w 2023 roku
• 2700 zł w 2022 roku
• 1386 zł w 2021 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne wójcin wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.