Pozyskiwanie i sprzedaż nieruchomości, w tym gruntów rolnych.|Planowanie inwestycji deweloperskich na posiadanych terenach.|Obrót wierzytelnościami oraz prowadzenie czynności egzekucyjnych.|Oferowanie działek pod budownictwo jednorodzinne.|Sprzedaż terenów pod inwestycje gospodarcze.
Spółka Agramax J. Mróz, T. Gadecki S.K.A., z siedzibą w Niemodlinie, specjalizuje się w pozyskiwaniu oraz obrocie nieruchomościami, w tym gruntami rolnymi. Działa w branży od ponad dziesięciu lat, co pozwoliło jej na zdobycie bogatego doświadczenia i wykwalifikowanego zespołu pracowników. Agramax oferuje sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych, a także planuje rozszerzenie swoich działań na inwestycje deweloperskie. Dodatkowo, spółka zaangażowana jest w obrót wierzytelnościami, nabywając je na wolnym rynku, a w przypadku braku dobrowolnych spłat od dłużników, prowadzi czynności egzekucyjne. Agramax posiada bogate portfolio nieruchomości, w tym oferty działek pod budownictwo jednorodzinne oraz tereny pod inwestycje gospodarcze. Całość działalności spółki jest zaplanowana z myślą o dalszym rozwoju i dostosowywaniu się do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki osiągnęła 1 425 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 354 752 zł. Pozostałe przychody to 70 546 zł.
Całkowite koszty wyniosły 317 907 zł.
Zysk netto wyniósł 1 036 845 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 361 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 425 298 zł w 2020 roku.
• 215 225 zł w 2019 roku.
• 355 955 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 276 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 036 845 zł w 2020 roku.
• 104 784 zł w 2019 roku.
• 229 836 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki wynosi 6 782 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 684 756 zł a 14 515 835 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 573 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 782 336 zł w 2020 roku.
• 1 814 741 zł w 2019 roku.
• 2 330 180 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki wynosi 967 tys. zł.
EBITDA Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki wynosi 999 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
281 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 966 845 zł w
2020 roku.
• 90 237 zł w
2019 roku.
• 154 585 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
283 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 999 156 zł w
2020 roku.
• 123 117 zł w
2019 roku.
• 183 852 zł w
2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2020 roku.
• 2,84% w 2019 roku.
• 2,84% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2020 roku.
• 0,70% w 2019 roku.
• 0,57% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki wynosi 33 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 449 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 449 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 449 tys. zł w 2020 roku.
• 334 tys. zł w 2019 roku.
• 313 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 390
zł.
Koszty operacyjne Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki wyniosły 387 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2298 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 390 zł w 2020 roku
• 11 496 zł w 2019 roku
• 11 496 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2020 roku
•
11% w 2019 roku
•
10% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki wyniosła 5 555 648 zł.
a
ktywa trwałe to 4 253 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 302 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 555 648 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 246 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 309 306 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 344 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 555 648 zł w 2020 roku.
• 5 044 985 zł w 2019 roku.
• 4 719 120 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki wyniosły 3 309 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 555 648 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 309 306 zł w 2020 roku
• 3 375 489 zł w 2019 roku
• 3 154 407 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2020 roku
• 67% w 2019 roku
• 67% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki wykazała przychody na poziomie 1 425 298 zł.
Organizacja zarobiła 1 036 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 036 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki