Pozyskiwanie i sprzedaż nieruchomości, w tym gruntów rolnych.|Planowanie inwestycji deweloperskich na posiadanych terenach.|Obrót wierzytelnościami oraz prowadzenie czynności egzekucyjnych.|Oferowanie działek pod budownictwo jednorodzinne.|Sprzedaż terenów pod inwestycje gospodarcze.
Spółka Agramax J. Mróz, T. Gadecki S.K.A., z siedzibą w Niemodlinie, specjalizuje się w pozyskiwaniu oraz obrocie nieruchomościami, w tym gruntami rolnymi. Działa w branży od ponad dziesięciu lat, co pozwoliło jej na zdobycie bogatego doświadczenia i wykwalifikowanego zespołu pracowników. Agramax oferuje sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych, a także planuje rozszerzenie swoich działań na inwestycje deweloperskie. Dodatkowo, spółka zaangażowana jest w obrót wierzytelnościami, nabywając je na wolnym rynku, a w przypadku braku dobrowolnych spłat od dłużników, prowadzi czynności egzekucyjne. Agramax posiada bogate portfolio nieruchomości, w tym oferty działek pod budownictwo jednorodzinne oraz tereny pod inwestycje gospodarcze. Całość działalności spółki jest zaplanowana z myślą o dalszym rozwoju i dostosowywaniu się do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki osiągnęła 1 425 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 354 752 zł. Pozostałe przychody to 70 546 zł.
Całkowite koszty wyniosły 317 907 zł.
Zysk netto wyniósł 1 036 845 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 361 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 425 298 zł w 2020 roku. • 215 225 zł w 2019 roku. • 355 955 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 276 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 036 845 zł w 2020 roku. • 104 784 zł w 2019 roku. • 229 836 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki wynosi 6 782 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 684 756 zł a 14 515 835 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 573 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 782 336 zł w 2020 roku. • 1 814 741 zł w 2019 roku. • 2 330 180 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki wynosi 967 tys. zł.
EBITDA Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki wynosi 999 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
281 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 966 845 zł w
2020 roku. • 90 237 zł w
2019 roku. • 154 585 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
283 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 999 156 zł w
2020 roku. • 123 117 zł w
2019 roku. • 183 852 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 maja 2022 (MSiG nr 84/2022).
W dniu 21.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 15.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 15.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 15.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
. 80 nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 25.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,69% w 2020 roku. • 1,39% w 2019 roku. • 0,72% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki wynosi 33 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 449 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 449 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 33 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 449 tys. zł w 2020 roku. • 334 tys. zł w 2019 roku. • 313 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
18 390
zł.
Koszty operacyjne Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki wyniosły
387 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2298 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 18 390 zł w 2020 roku • 11 496 zł w 2019 roku • 11 496 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2020 roku •
11% w 2019 roku •
10% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki wyniosła 5 555 648 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 302 631 zł.
a
ktywa trwałe to 4 253 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 555 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 309 306 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 246 342 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 344 439 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 303 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 555 648 zł sumy bilansowej i 2 246 342 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 5 044 985 zł sumy bilansowej i 1 669 496 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 4 719 120 zł sumy bilansowej i 1 564 712 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki wyniosły 3 309 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 555 648 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 309 306 zł w 2020 roku • 3 375 489 zł w 2019 roku • 3 154 407 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2020 roku • 67% w 2019 roku • 67% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agramax Jarosław Mróz Tomasz Gadecki wykazała przychody na poziomie 1 425 298 zł.
Organizacja zarobiła 1 036 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 036 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
