AGRAMAX JAROSŁAW MRÓZ, TOMASZ GADECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000966539 NIP
9910471310 REGON
160344764

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
579 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
297 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,8 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
NIEMODLIN
Adres
UL. KORFANTEGO, 42
Kod pocztowy
49-100
Rejestracja
2022-04-13
Rozpoczęcie działalności
2010-08-03
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Strona www
www.osiedle-niwnica.pl
Email
biuro@agramax.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE.
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinnąPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychZbieranie odpadów innych niż niebezpieczneUprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżuZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenieRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówPośrednictwo w obrocie nieruchomościamiPrzygotowanie terenu pod budowęRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Sprzedaż działek pod jednorodzinne budownictwo w Niwnicy.|Działki uzbrojone w infrastrukturę: wodociąg, kanalizację, energię elektryczną.|Dostęp do szybkiego internetu światłowodowego i telewizji IPTV.|Pierwszy etap inwestycji zakończony sprzedażą 59 działek, obecnie realizacja drugiego etapu.|Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu Nysy, bliskość terenów zielonych.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agramax Jarosław Mróz osiągnęła 578 972 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 554 626 zł. Pozostałe przychody to 24 347 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 257 698 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 296 928 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 647 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 578 972 zł w 2025 roku.
• 598 524 zł w 2024 roku.
• 987 918 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 380 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 928 zł w 2025 roku.
• 366 915 zł w 2024 roku.
• 737 708 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agramax Jarosław Mróz wynosi 2 764 477 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 868 458 zł a 6 350 853 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 152 630 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 764 477 zł w 2025 roku.
• 3 109 952 zł w 2024 roku.
• 5 366 317 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agramax Jarosław Mróz wynosi 304 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agramax Jarosław Mróz wynosi 334 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 503 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 304 312 zł w 2025 roku.
• 367 084 zł w 2024 roku.
• 772 191 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 413 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 334 001 zł w 2025 roku.
• 388 978 zł w 2024 roku.
• 793 471 zł w 2023 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agramax Jarosław Mróz wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2025 roku.
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agramax Jarosław Mróz wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2025 roku.
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agramax Jarosław Mróz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Agramax Jarosław Mróz wynosi 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 318 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 318 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 318 tys. zł w 2025 roku.
• 332 tys. zł w 2024 roku.
• 468 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 340 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agramax Jarosław Mróz wyniosły 250 314 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -730 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 340 zł w 2025 roku
• 7680 zł w 2024 roku
• 60 455 zł w 2023 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2025 roku
• 4% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agramax Jarosław Mróz wyniosła 4 933 739 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 222 562 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 711 177 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 933 739 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 587 713 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 346 026 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -131 187 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 933 739 zł w 2025 roku.
• 5 130 275 zł w 2024 roku.
• 5 662 502 zł w 2023 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 55%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 51%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agramax Jarosław Mróz wyniosły 3 346 026 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 933 739 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 503 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 346 026 zł w 2025 roku
• 3 472 575 zł w 2024 roku
• 3 320 005 zł w 2023 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2025 roku
• 68% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agramax Jarosław Mróz wykazała przychody na poziomie 578 972 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 328 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 31 731 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 928 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7933 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 731 zł w 2025 roku
• 37 686 zł w 2024 roku
• 74 261 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agramax Jarosław Mróz wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.08%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 114 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 111 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−3 mies. 21 dni
2024
−3 mies. 21 dni
2023
−4 mies. 5 dni
2022
−3 mies. 18 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do AGRAMAX JAROSŁAW MRÓZ, TOMASZ GADECKI

OrganizacjaNumer KRS
1
STEGNY 1 SP. Z O.O.
0000275632
2
WTJ HOME SP. Z O.O.
0000663565
3
VENTUM ASSETS SP. Z O.O.
0000927212
4
CUPERTINO ONE SP. Z O.O.
0000878087
5
LANDBUD BIS SP. Z O.O. SP. K.
0000446664
6
EIBL SP. Z O.O.
0000922265
7
BIG CITY INVEST SP. Z O.O. PROPERTY SP. K.
0000607603
8
PAGU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000601133
9
SANBET NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.
0000601659
10
MM ESTATE SP. Z O.O.
0000647451
11
SZYDŁOWSKI SP. Z O.O.
0000269135
12
TWINSMED SP. Z O.O.
0000150339
13
III - INWESTYCJE CL SP. Z O.O. S.K.A.
0000374132
14
PM DEVELOPMENT ZIMOLĄG SP. K.
0000400701
15
WARSAW EQUITY ADVISORS SP. Z O.O.
0000152677
16
INVEST MK KRUPA I MATUSZEWSKI SP. J.
0000907010
17
ROBERTO INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.
0000582074
18
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY
0000237529
19
OTAGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000292105
20
AMINUT SP. Z O.O.
0000331214
21
PMP GROUP SP. Z O.O.
0000586373
22
STANPOL SP SP. Z O.O.
0000317062
23
COLLINA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000945750
24
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDYNKA" W KONINIE
0000196703
25
RENTAL SKY COMPANY SP. Z O.O. SP. K.
0000577546
26
PRO INWEST SP. Z O.O.
0000930237
27
POLSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000552923
28
OSTERON INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000519083
29
KJ INVESTMENT SP. Z O.O.
0000626762
30
LFI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000613441