AGRAMAX JAROSŁAW MRÓZ, TOMASZ GADECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000966539 NIP
9910471310 REGON
160344764

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
599 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
367 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,1 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
NIEMODLIN
Adres
UL. KORFANTEGO, 42
Kod pocztowy
49-100
Rejestracja
2022-04-13
Rozpoczęcie działalności
2010-08-03
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Strona www
www.osiedle-niwnica.pl
Email
biuro@agramax.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE.
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Opis
  • Sprzedaż działek pod jednorodzinne budownictwo w Niwnicy.
  • Działki uzbrojone w infrastrukturę: wodociąg, kanalizację, energię elektryczną.
  • Dostęp do szybkiego internetu światłowodowego i telewizji IPTV.
  • Pierwszy etap inwestycji zakończony sprzedażą 59 działek, obecnie realizacja drugiego etapu.
  • Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu Nysy, bliskość terenów zielonych.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki osiągnęła 598 524 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 561 007 zł. Pozostałe przychody to 37 517 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 194 092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 366 915 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -15 678 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 598 524 zł w 2024 roku.
• 987 918 zł w 2023 roku.
• 1 937 788 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 177 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 915 zł w 2024 roku.
• 737 708 zł w 2023 roku.
• 1 422 657 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wynosi 367 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wynosi 389 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 413 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 367 084 zł w 2024 roku.
• 772 191 zł w 2023 roku.
• 1 416 572 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 892 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 388 978 zł w 2024 roku.
• 793 471 zł w 2023 roku.
• 1 438 329 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wynosi 3 109 952 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 897 786 zł a 6 630 803 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -88 349 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 109 952 zł w 2024 roku.
• 5 366 317 zł w 2023 roku.
• 8 986 981 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,136% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7680 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wyniosły 193 923 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2860 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7680 zł w 2024 roku
• 60 455 zł w 2023 roku
• 99 778 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wyniosła 5 130 275 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 624 833 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 505 442 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 130 275 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 657 701 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 472 575 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -109 404 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 130 275 zł w 2024 roku.
• 5 662 502 zł w 2023 roku.
• 5 930 831 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 65%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 61%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wyniosły 3 472 575 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 130 275 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -118 488 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 472 575 zł w 2024 roku
• 3 320 005 zł w 2023 roku
• 3 258 173 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wykazała przychody na poziomie 598 524 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 404 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 37 686 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 915 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 562 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 686 zł w 2024 roku
• 74 261 zł w 2023 roku
• 37 281 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGRAMAX JAROSŁAW MRÓZ, TOMASZ GADECKI

Organizacja Numer KRS
1
CUPERTINO ONE SP. Z O.O.
0000878087
2
LOGO SP. Z O.O.
0000500612
3
E. Z. GRYCAN NIERUCHOMOŚCI SP. J.
0000902625
4
WARTA INVESTMENT NIERUCHOMOŚCI
0000820659
5
MPJJ SP. Z O.O.
0000904720
6
FARMSTONE SP. Z O.O.
0000282005
7
FLOW DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000701490
8
WTJ HOME SP. Z O.O.
0000663565
9
GALINVEST ZAKOPIAŃSKA SP. Z O.O.
0000730986
10
VENTUM ASSETS SP. Z O.O.
0000927212
11
LFI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000613441
12
STI SP. Z O.O.
0000906349
13
8 REMI SP. Z O.O. SP. K.
0000435024
14
MM ESTATE SP. Z O.O.
0000647451
15
WEST REAL ESTATE S.A.
0000344257
16
UCHACZ, PAWEŁKOWSKA SP. K.
0000839238
17
HALSTON SP. Z O.O.
0000961181
18
POLSKIE SIECI HANDLOWE SP. Z O.O.
0000198847
19
MB PROGRESS 1 SP. Z O.O.
0000311291
20
SILVER HOME - HOTELE, PENSJONATY, MIESZKANIA SP. Z O.O.
0000714863
21
WANT HOME SP. Z O.O.
0000929259
22
ZAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000545155
23
FIRMA RADOMSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000970722
24
Z2 GRUPA TECHNICZNA SP. Z O.O.
0000478247
25
E7 MYŚLENICE SP. Z O.O. SP. K.
0000834133
26
R&R PARTNERS SP. Z O.O.
0000620398
27
ATAP'S INWESTMENT ANNA SZYSZKO SP. J.
0000889678
28
NIERUCHOMOŚCI MET-PLAST-KOLOR SP. Z O.O. SP. J.
0000900250
29
SANTA CATALINA SP. Z O.O. II SP. K.
0000580557
30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDYNKA" W KONINIE
0000196703