KRUGER METAL SP. Z O.O. | KRS: 0000168431

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

3,8 mln

zysk

3,1 mln

wartość firmy

17,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

STARGARDZKA, 4B

Kod pocztowy

54-156

Rejestracja

2003-07-28

Rozpoczęcie działalności

2003-05-16

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kruger Metal osiągnęła 3 844 701 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 844 701 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 778 755 zł.

Zysk netto wyniósł 3 065 946 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 501 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 844 701 zł w 2024 roku.
• 109 683 zł w 2023 roku.
• 170 340 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 434 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 065 946 zł w 2024 roku.
• 1737 zł w 2023 roku.
• -2485 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

334720.01

23693.26

146273.11

19012.61

141723.27

12882.01

28634.52

-85247.73

154644.5

14469.1

170340.32

-2485.02

109682.96

1737.49

3844700.63

3065945.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kruger Metal wynosi 3,37 mln zł.

EBITDA Kruger Metal wynosi 3,39 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 475 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 367 558 zł w 2024 roku.
• 2404 zł w 2023 roku.
• 1233 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 478 881 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 390 639 zł w 2024 roku.
• 33 535 zł w 2023 roku.
• 28 075 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kruger Metal wynosi 17 259 503 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 432 587 zł a 42 923 239 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 396 962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 259 503 zł w 2024 roku.
• 213 199 zł w 2023 roku.
• 245 385 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

162851.16

480770.87

868539.52

177110.62

350676.46

944589.96

128820.1

332782.34

996118

0

141926.01

655127.08

133688.15

294660.89

713003.48

0

245384.6

703063.4

17374.9

213199.44

710013.36

2432586.76

17259503.19

42923239.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kruger Metal wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kruger Metal wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kruger Metal charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kruger Metal wynosi 466 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 115 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 759 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 115 tys. zł a 759 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 67 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 466 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 759 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kruger Metal wyniosły 477 143 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4135 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 34 094 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kruger Metal wyniosła 4 650 845 zł.

a

ktywa trwałe to 1 075 374 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 575 470 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 650 845 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 243 449 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 407 396 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 501 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 650 845 zł w 2024 roku.
• 1 558 950 zł w 2023 roku.
• 1 544 052 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1143240.64

1101865.6

1090186.98

1051298.28

1672589.83

1544051.7

1558950.11

4650844.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła 88%.

Marża netto wyniosła 80%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.11

0.07

0.02

0.08

0.34

0.13

0.01

0.05

0.3

0.09

-0.08

-0.52

-2.09

-2.98

0.01

0.08

0.18

0.09

0

-0.01

0.01

-0.01

0

0.01

0.02

0.66

0.95

0.88

0.8

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kruger Metal wyniosły 1 407 396 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 650 845 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 407 396 zł w 2024 roku
• 1 381 447 zł w 2023 roku
• 1 368 286 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1143240.64

926105.76

0.81

1101865.6

865718.11

0.79

1090186.98

841157.48

0.77

1051298.28

887516.51

0.84

1672589.83

1494338.96

0.89

1544051.7

1368285.85

0.89

1558950.11

1381446.77

0.89

4650844.52

1407395.51

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kruger Metal wykazała przychody na poziomie 3 844 701 zł.

Organizacja zarobiła 3 366 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 300 459 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 065 946 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 308 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 300 459 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 983 zł w 2022 roku

Wartość

4302

8556

3519

0

1050

983

0

300459

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kruger Metal wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63914

0.51246

0.46043

0.70723

0.58329

0.59129

0.63105

0.68724

0.67825

0.642

0.41989

0.46124

0.68755

0.6884

0.76943

0.65031

0.63329

0.71421

0.5908

0.40799

0.45704

0.68082

0.592

0.73015

0.53337

0.55569

0.66787

0.15507

0.30314

0.45255

0.71555

0.09763

0.09708

0.15706

0.05478

0

0.58729

0.41997

0.50967

0.73301

0.56546

0.61855

0.53039

0.59416

0.592

0.32842

0.40778

0.49179

0.72742

0.35895

0.36641

0.35139

0.21488

0.56416

0.48928

0.33777

0.47862

0.73162

0.40837

0.39278

0.33005

0.37564

0

0.95158

0.78788

0.60753

0.434

0.97545

0.98133

0.97723

0.924

0.92298

Powiązania

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "WROMET-TOOLS" - powiązanie zwrotne

KRUGER METAL PRODUKCJA - powiązanie zwrotne

K ROBERT - reprezentacja, wspólnik

K TERESA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.07.2003

31.08.2005

M Antoni

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

20.04.2006

16.02.2009

M Maciej

Październik 1986

Osoba

wspólnik

31.08.2005

20.04.2006

M Maciej

Październik 1986

Osoba

wspólnik

20.04.2006

16.02.2009

K Robert

Październik 1958

Osoba

wspólnik

16.02.2009

K Robert

Październik 1958

Osoba

wspólnik

31.08.2005

20.04.2006

K Robert

Październik 1958

Osoba

wspólnik

16.02.2009

K Teresa

Maj 1958

Osoba

organ nadzoru

28.07.2003

31.08.2005

M Antoni

Marzec 1959

Osoba

organ nadzoru

28.07.2003

31.08.2005

M Elżbieta

Październik 1961

Osoba

organ nadzoru

28.07.2003

31.08.2005

M Michał

Maj 1924

Osoba

reprezentacja

28.07.2003

31.08.2005

K Klaudia

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

31.08.2005

15.02.2008

M Antoni

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

15.02.2008

K Robert

Październik 1958

Osoba

powiązanie zwrotne

18.02.2008

Kruger Metal Produkcja

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.10.2022

Zakład Produkcyjno-Usługowy "wromet-Tools"

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.12.2020

12.10.2022

Zakład Produkcyjno-Usługowy "wromet-Tools"

Organizacja

Udziałowcy

Kołodziejczak Robert posiada 270 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kołodziejczak Teresa posiada 30 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.02.2009 jest Kołodziejczak Robert kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.04.2006 do 16.02.2009:
• Kołodziejczak Robert (50% udziałów)
• Mojsa Maciej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.08.2005 do 20.04.2006:
• Kołodziejczak Robert (50% udziałów)
• Mojsa Maciej (50% udziałów)

Podobne organizacje do KRUGER METAL

	Organizacja	Numer KRS
1	YIELD - PAPROCI 10 SP. Z O.O.	0000572283
2	WEST POWER SP. Z O.O.	0000256001
3	GJ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000084553
4	LOREDO RES SP. Z O.O.	0000693954
5	EURO APARTMENTS SP. Z O.O.	0000805965
6	SPÓŁDZIELNIA PRACY "OLGINA" W LIKWIDACJI	0000108745
7	BIELNIK KOPISCHA HOCAN ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000777634
8	MILJAN INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000760202
9	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BUDZISZEWICACH	0000203191
10	REALNOŚCI CENTRUM SP. Z O.O.	0000583157
11	K & K GROUP SP. Z O.O.	0000470301
12	GREG-MAR SP. Z O.O.	0000024439
13	CN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000762362
14	BLOCK HOUSE SP. Z O.O.	0000768510
15	ARGUMENTUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000482860
16	FRESH SALADE GARDEN SP. Z O.O.	0000174615
17	INCOGNITO 1995 SP. Z O.O.	0000571437
18	JACKLAND REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000462987
19	RENT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000763520
20	GRUPA PRETOR SP. Z O.O.	0000219247
21	ROLAGRO SP. Z O.O.	0000225942
22	M59 SP. Z O.O.	0000822874
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000033791
24	PŁYWALNIA WODNIK SP. Z O.O.	0000406694
25	MEDELITE GROUP SP. Z O.O.	0000913984
26	BUDMICH SP. Z O.O.	0000284462
27	DAGAPROJEKT SP. Z O.O.	0000297549
28	CICHA 23 SP. Z O.O.	0000786774
29	LCB MIESZKANIA SP. Z O.O.	0000802571
30	NIERUCHOMOŚCI ZIELIŃSCY SP. Z O.O.	0000707332

KRUGER METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000168431 NIP 8951790796 REGON 932910870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KRUGER METAL

KRUGER METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000168431 NIP
8951790796 REGON
932910870