Organizacja "oraj" - osiągnęła 465 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 465 052 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 601 zł.
Zysk netto wyniósł 441 452 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 465 052 zł w 2021 roku.
• 2 zł w 2020 roku.
• 41 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 136 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 441 452 zł w 2021 roku.
• -4508 zł w 2020 roku.
• -4354 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "oraj" - wynosi 8 502 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
697 578 zł a 34 274 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 516 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 502 385 zł w 2021 roku.
• 6 095 457 zł w 2020 roku.
• 6 098 864 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "oraj" - wyniosła 8 570 201 zł.
a
ktywa trwałe to 4 420 966 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 149 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 570 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 568 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1476 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 570 201 zł w 2021 roku.
• 8 309 983 zł w 2020 roku.
• 8 313 015 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 95%.
Marża netto wyniosła 95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "oraj" - wyniosły 1476 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 570 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -134 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1476 zł w 2021 roku
• 182 709 zł w 2020 roku
• 181 233 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
• 2% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "oraj" - wykazała przychody na poziomie 465 052 zł.
Organizacja zarobiła 441 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 441 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 4 zł w 2019 roku
Organizacja "oraj" - wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.005%.