PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000027377 NIP
8781003031 REGON
870218254

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
12,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
375 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
12,3 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
ŁOBDOWO
Adres
, 90
Kod pocztowy
87-207
Rejestracja
2001-07-12
Rozpoczęcie działalności
1993-12-22
Kapitał zakładowy
77600,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAZNIENI ;PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ( W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO)BĄDŹ DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTÓW (W PRZYPADU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO )
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżuChów i hodowla bydła mlecznegoChów i hodowla pozostałych zwierzątChów i hodowla owiec i kózSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierzątDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinnąDziałalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskichChów i hodowla drobiuUprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Produkcyjno- Agropol osiągnęła 3 118 574 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 111 047 zł. Pozostałe przychody to 7527 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 735 590 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 375 458 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 796 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 118 574 zł w 2024 roku.
• 3 023 261 zł w 2023 roku.
• 5 570 119 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4792 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 375 458 zł w 2024 roku.
• 258 017 zł w 2023 roku.
• 2 161 770 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Agropol wynosi 12 305 536 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 754 575 zł a 46 531 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 546 136 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 305 536 zł w 2024 roku.
• 11 490 638 zł w 2023 roku.
• 20 610 043 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Produkcyjno- Agropol wynosi 385 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Produkcyjno- Agropol wynosi 406 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 069 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 384 520 zł w 2024 roku.
• 309 163 zł w 2023 roku.
• 2 239 298 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 50 780 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 405 537 zł w 2024 roku.
• 329 449 zł w 2023 roku.
• 2 259 499 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Agropol wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Agropol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Produkcyjno- Agropol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Agropol wynosi 616 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,33 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 2,33 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 65 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 616 tys. zł w 2024 roku.
• 591 tys. zł w 2023 roku.
• 708 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 167 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,33 mln zł w 2024 roku.
• 2,25 mln zł w 2023 roku.
• 2,2 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 572 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Produkcyjno- Agropol wyniosły 2 726 527 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 720 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 572 039 zł w 2024 roku
• 586 650 zł w 2023 roku
• 571 686 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Agropol wyniosła 12 060 191 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 8 727 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 332 807 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 060 191 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 11 632 875 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 316 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 027 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 060 191 zł w 2024 roku.
• 11 712 549 zł w 2023 roku.
• 12 177 785 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Produkcyjno- Agropol wyniosły 427 316 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 060 191 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -514 669 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 316 zł w 2024 roku
• 455 132 zł w 2023 roku
• 1 178 384 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Produkcyjno- Agropol wykazała przychody na poziomie 3 118 574 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 377 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 375 458 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1648 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Produkcyjno- Agropol wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 90 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 124 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−4 mies. 4 dni
2023
−4 mies. 3 dni
2022
−3 mies. 3 dni
2021
−3 mies. 19 dni
2020
−3 mies. 24 dni
2019
−3 mies. 21 dni
2018
−26 dni
2017
−17 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Piłat Adam posiada 619 udziałów, które stanowią 79.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Piłat Bernarda posiada 157 udziałów, które stanowią 20.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 11.02.2005 jest Piłat Adam kontrolujący 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2004 do 11.02.2005 był Piłat Adam kontrolując 93% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 12.07.2001 do 09.12.2004 najwięcej udziałów posiadał Piłat Adam. Jego udziały w tym czasie wynosiły 89%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROPOL"

OrganizacjaNumer KRS
1
AGRO-FARM SP. Z O.O.
0000107067
2
AGRO SP. Z O.O.
0000070075
3
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - USŁUGOWE "DOBROL" SP. Z O.O.
0000207024
4
JABRO SP. Z O.O.
0000010786
5
ROLWEST SP. Z O.O.
0000111319
6
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "ZAJĄCZKOWO" SP. Z O.O.
0000126573
7
LANEUS SP. Z O.O.
0000292059
8
BOGAN SP. Z O.O.
0000412110
9
"AGRO-EKO" SUCHAWA SP. Z O.O.
0000113923
10
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
0000122533
11
ZIEMIA POMORSKA SP. Z O.O.
0000097885
12
ZAKŁAD ROLNY "AGRO - WITO" SP. Z O.O.
0000159524
13
ROLPOL SP. Z O.O.
0000121041
14
ADLER GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.
0000377189
15
PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "SŁOWENKOWO" SP. Z O.O.
0000128386
16
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - PRZEMYSŁOWE "AGROWIT"
0000183940
17
AGROPA SP. Z O.O.
0000014817
18
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FARMER"
0000118348
19
DESI-FARM SP. Z O.O.
0000378033
20
PRO AGRO SP. Z O.O.
0000418234
21
SPÓŁKA PRACOWNICZA "MICHPOL" SP. Z O.O.
0000151393
22
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA WE WRONINIE
0000172016
23
AGRO SMART SP. Z O.O.
0000216376
24
PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "PRZYTOCZNA" SP. Z O.O.
0000135549
25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ROL-MLEX"
0000190861
26
GOSPODARSTWO ROLNE STĘPUCHOWO SP. Z O.O.
0000124537
27
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SMARDACH GÓRNYCH Z/S
0000135203
28
AGRO NOVA PRO SP. Z O.O.
0000858983
29
EKOROL-PLUS SP. Z O.O.
0000408561
30
LUBI - STAR SP. Z O.O.
0000249226