PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROPOL" SP. Z O.O. | KRS: 0000027377

Podsumowanie

aktywa

12,1 mln

przychód

3,1 mln

zysk

375 tys.

wartość firmy

12,3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ŁOBDOWO

Adres

, 90

Kod pocztowy

87-207

Rejestracja

2001-07-12

Rozpoczęcie działalności

1993-12-22

Kapitał zakładowy

77600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAZNIENI ;PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ( W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO)BĄDŹ DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTÓW (W PRZYPADU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO )

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Chów i hodowla pozostałych zwierząt Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla bydła mlecznego Chów i hodowla drobiu Chów i hodowla owiec i kóz Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Agropol osiągnęła 3 118 574 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 111 047 zł. Pozostałe przychody to 7527 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 735 590 zł.

Zysk netto wyniósł 375 458 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 118 574 zł w 2024 roku.
• 3 023 261 zł w 2023 roku.
• 5 570 119 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 375 458 zł w 2024 roku.
• 258 017 zł w 2023 roku.
• 2 161 770 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2945000

409000

3216000

356000

3010000

468000

3243000

574000

3958000

929000

5570118.56

2161770.02

3023261.22

258016.83

3118574.03

375457.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Agropol wynosi 385 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- Agropol wynosi 406 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 384 520 zł w 2024 roku.
• 309 163 zł w 2023 roku.
• 2 239 298 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 50 780 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 405 537 zł w 2024 roku.
• 329 449 zł w 2023 roku.
• 2 259 499 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Agropol wynosi 12 305 536 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 754 575 zł a 46 531 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 546 136 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 305 536 zł w 2024 roku.
• 11 490 638 zł w 2023 roku.
• 20 610 043 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4090000

8482583.33

26044000

3560000

8718250

27468000

4515000

9379166.67

29336000

4864500

10389750

31636000

5937000

12983166.67

35352000

8249550.55

20610043

43997602.92

2580168.3

11490637.97

45029670.24

3754575.3

12305535.79

46531500.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Agropol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Agropol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 572 039 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Agropol wyniosły 2 726 527 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 720 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 572 039 zł w 2024 roku
• 586 650 zł w 2023 roku
• 571 686 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Agropol wyniosła 12 060 191 zł.

a

ktywa trwałe to 8 727 384 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 332 807 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 060 191 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 632 875 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 316 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 060 191 zł w 2024 roku.
• 11 712 549 zł w 2023 roku.
• 12 177 785 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10541000

10552000

10636000

10812000

10773000

12177785.06

11712549.2

12060191.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.06

0.17

0.14

0.03

0.05

0.14

0.11

0.04

0.06

0.18

0.16

0.05

0.07

0.19

0.18

0.09

0.11

0.24

0.23

0.18

0.2

0.4

0.39

0.02

0.1

0.09

0.03

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Agropol wyniosły 427 316 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 060 191 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -514 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 316 zł w 2024 roku
• 455 132 zł w 2023 roku
• 1 178 384 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10541000

4030000

0.38

10552000

3685000

0.35

10636000

3302000

0.31

10812000

2903000

0.27

10773000

1935000

0.18

12177785.06

1178384.33

0.1

11712549.2

455131.64

0.04

12060191.28

427316.19

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Agropol wykazała przychody na poziomie 3 118 574 zł.

Organizacja zarobiła 377 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1648 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 375 458 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1648 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1648

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Agropol wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81769

0.76941

0.78549

0.51301

0.59225

0.60791

0.6463

0.5597

0.79397

0.79678

0.79224

0.50422

0.54992

0.54566

0.59885

0.52873

0.83764

0.78387

0.79212

0.48

0.62287

0.63194

0.66922

0.58428

0.80537

0.77333

0.7926

0.46597

0.57068

0.55512

0.61521

0.52329

0.80934

0.78332

0.77763

0.39815

0.55133

0.53586

0.68286

0.56105

0.87179

0.79681

0.77233

0.31014

0.74295

0.6954

0.80476

0.68343

0

0.68547

0.69078

0.75608

0.2164

0.48689

0.46635

0.51131

0.41297

0

0.72629

0.69702

0.75014

0.2369

0.51026

0.48365

0.56099

0.44172

0.60875

Powiązania

ZŁOTE ŁANY - powiązanie zwrotne

P BERNARDA - prokurent, wspólnik

P ADAM - wspólnik, reprezentacja

J BARBARA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2005

P Adam

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

09.12.2004

11.02.2005

P Adam

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

12.07.2001

09.12.2004

P Adam

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

11.02.2005

P Bernarda

Luty 1956

Osoba

wspólnik

12.07.2001

11.02.2005

P Bernarda

Luty 1956

Osoba

wspólnik

12.07.2001

09.12.2004

J Barbara

Sierpień 1949

Osoba

wspólnik

12.07.2001

09.12.2004

K Edmund

Maj 1955

Osoba

prokurent

12.07.2001

J Barbara

Sierpień 1949

Osoba

prokurent

12.07.2001

P Bernarda

Luty 1956

Osoba

reprezentacja

12.07.2001

P Adam

Styczeń 1956

Osoba

powiązanie zwrotne

17.05.2012

13.03.2019

Złote Łany

Organizacja

Udziałowcy

Piłat Adam posiada 619 udziałów, które stanowią 79.8% firmy.

Piłat Bernarda posiada 157 udziałów, które stanowią 20.2% firmy.

Największym udziałowcem od 11.02.2005 jest Piłat Adam kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2004 do 11.02.2005 był Piłat Adam kontrolując 93% udziałów.

W okresie od 12.07.2001 do 09.12.2004 najwięcej udziałów posiadał Piłat Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 89%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROPOL"

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO-FARM SP. Z O.O.	0000107067
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - USŁUGOWE "DOBROL" SP. Z O.O.	0000207024
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "ZAJĄCZKOWO" SP. Z O.O.	0000126573
4	ZIEMIA POMORSKA SP. Z O.O.	0000097885
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000122533
6	ZAKŁAD ROLNY "AGRO - WITO" SP. Z O.O.	0000159524
7	ROLPOL SP. Z O.O.	0000121041
8	ADLER GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000377189
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "SŁOWENKOWO" SP. Z O.O.	0000128386
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - PRZEMYSŁOWE "AGROWIT"	0000183940
11	AGROPA SP. Z O.O.	0000014817
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FARMER"	0000118348
13	DESI-FARM SP. Z O.O.	0000378033
14	SPÓŁKA PRACOWNICZA "MICHPOL" SP. Z O.O.	0000151393
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "PRZYTOCZNA" SP. Z O.O.	0000135549
16	GOSPODARSTWO ROLNE STĘPUCHOWO SP. Z O.O.	0000124537
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SMARDACH GÓRNYCH Z/S	0000135203
18	EKOROL-PLUS SP. Z O.O.	0000408561
19	LUBI - STAR SP. Z O.O.	0000249226
20	PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-PRZETWÓRCZE PRZEDSIĘBIORSTWO "ROLPOLE"	0000091035
21	AGROBOR SP. Z O.O.	0000122098
22	GOSPODARSTWO ROLNE NAD ODRĄ SP. Z O.O.	0000218658
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - HANDLOWE "AGRO-STA" SP. Z O.O.	0000014491
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "GAJZ" SP. Z O.O.	0000102066
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "RYCHLIK" SP. Z O.O.	0000235262
26	PETROTERM ITC SP. Z O.O.	0000034154
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. T. KOŚCIUSZKI	0000191188
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROLŁAJSY" SP. Z O.O.	0000214469
29	BGW AGRO SP. Z O.O.	0000016227
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000206928

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000027377 NIP 8781003031 REGON 870218254

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROPOL"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000027377 NIP
8781003031 REGON
870218254