Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "agro nowa cerkiew" osiągnęła 1 501 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 501 047 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 401 360 zł.
Zysk netto wyniósł 99 687 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 501 107 zł w 2022 roku.
• 1 141 008 zł w 2021 roku.
• 970 124 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 687 zł w 2022 roku.
• 70 899 zł w 2021 roku.
• 182 388 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "agro nowa cerkiew" wynosi 4 485 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
996 875 zł a 16 460 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 230 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 485 821 zł w 2022 roku.
• 4 055 837 zł w 2021 roku.
• 4 334 694 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "agro nowa cerkiew" wyniosła 7 993 565 zł.
a
ktywa trwałe to 6 621 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 372 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 993 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 115 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 878 455 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -187 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 993 565 zł w 2022 roku.
• 7 787 046 zł w 2021 roku.
• 8 118 536 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "agro nowa cerkiew" wyniosły 3 878 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 993 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -548 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 878 455 zł w 2022 roku
• 3 771 624 zł w 2021 roku
• 4 174 013 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "agro nowa cerkiew" wykazała przychody na poziomie 1 501 107 zł.
Organizacja zarobiła 99 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 7663 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "agro nowa cerkiew" wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.