Organizacja "gospodarstwo nasienne" - osiągnęła 3 524 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 524 361 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 603 546 zł.
Zysk netto wyniósł 920 815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 125 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 524 361 zł w 2022 roku.
• 2 893 197 zł w 2021 roku.
• 3 247 215 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 920 815 zł w 2022 roku.
• 604 932 zł w 2021 roku.
• 637 355 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gospodarstwo nasienne" - wynosi 12 401 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 286 542 zł a 33 966 877 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 831 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 401 625 zł w 2022 roku.
• 10 026 705 zł w 2021 roku.
• 9 935 317 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gospodarstwo nasienne" - wyniosła 9 532 276 zł.
a
ktywa trwałe to 6 070 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 462 111 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 532 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 491 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 040 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 532 276 zł w 2022 roku.
• 8 564 599 zł w 2021 roku.
• 8 352 308 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gospodarstwo nasienne" - wyniosły 1 040 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 532 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -287 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 040 557 zł w 2022 roku
• 993 695 zł w 2021 roku
• 1 390 856 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gospodarstwo nasienne" - wykazała przychody na poziomie 3 524 361 zł.
Organizacja zarobiła 923 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 920 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 531 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2654 zł w 2022 roku
• 3461 zł w 2021 roku
• 8586 zł w 2020 roku
Organizacja "gospodarstwo nasienne" - wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Toczko Ryszard
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Balik Zygmunt
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 07.06.2021 jest
Kudlik Ireneusz
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.12.2015 do 07.06.2021:
• Kudlik Ireneusz (25% udziałów)
• Balik Zygmunt (25% udziałów)
• Toczko Ryszard (25% udziałów)
• Gniedziejko Maria (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.07.2012 do 03.12.2015:
• Kudlik Ireneusz (25% udziałów)
• Balik Zygmunt (25% udziałów)
• Toczko Janusz (25% udziałów)
• Gniedziejko Maria (25% udziałów)