Organizacja Gospodarstwo rolne "agripol" osiągnęła 5 459 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 459 694 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 257 895 zł.
Zysk netto wyniósł 2 201 799 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 566 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 459 694 zł w 2022 roku.
• 4 460 431 zł w 2021 roku.
• 3 430 041 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 469 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 201 799 zł w 2022 roku.
• 1 677 096 zł w 2021 roku.
• 817 617 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne "agripol" wynosi 18 567 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 120 953 zł a 32 645 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 675 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 567 945 zł w 2022 roku.
• 14 189 110 zł w 2021 roku.
• 8 843 945 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne "agripol" wyniosła 8 536 986 zł.
a
ktywa trwałe to 1 108 472 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 428 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 536 986 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 161 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 375 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 629 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 536 986 zł w 2022 roku.
• 6 288 922 zł w 2021 roku.
• 4 608 514 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne "agripol" wyniosły 375 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 536 986 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 375 716 zł w 2022 roku
• 279 451 zł w 2021 roku
• 226 139 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne "agripol" wykazała przychody na poziomie 5 459 694 zł.
Organizacja zarobiła 2 203 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1736 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 201 799 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1736 zł w 2022 roku
• 1582 zł w 2021 roku
• 4206 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne "agripol" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ciechacki Jakub
posiada 79 udziałów, które stanowią 98.8% firmy.
Największym udziałowcem od 05.08.2021 jest
Ciechacki Jakub
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2019 do 05.08.2021
był Ciechacki Jakub
kontrolując 57% udziałów.
W okresie od 12.09.2018 do 15.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Ciechacki Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 57%.
Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE "AGRIPOL"