Organizacja Torform różańscy osiągnęła 7 201 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 194 291 zł. Pozostałe przychody to 6856 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 163 591 zł.
Zysk netto wyniósł 1 030 700 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 295 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 201 146 zł w 2022 roku.
• 6 678 374 zł w 2021 roku.
• 5 522 671 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 151 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 030 700 zł w 2022 roku.
• 697 672 zł w 2021 roku.
• 1 185 784 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Torform różańscy wynosi 10 388 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 464 925 zł a 18 002 866 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 043 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 388 488 zł w 2022 roku.
• 8 309 836 zł w 2021 roku.
• 9 366 063 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Torform różańscy wyniosła 3 192 805 zł.
a
ktywa trwałe to 1 353 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 838 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 192 805 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 953 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 239 573 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 192 805 zł w 2022 roku.
• 3 006 467 zł w 2021 roku.
• 2 929 648 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Torform różańscy wyniosły 1 239 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 192 805 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -258 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 239 573 zł w 2022 roku
• 1 583 934 zł w 2021 roku
• 1 674 787 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Torform różańscy wykazała przychody na poziomie 7 201 146 zł.
Organizacja zarobiła 1 030 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 030 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Torform różańscy wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki