Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe koma osiągnęła 6 876 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 876 192 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 592 310 zł.
Zysk netto wyniósł 283 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 585 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 876 192 zł w 2023 roku.
• 6 158 682 zł w 2022 roku.
• 6 218 937 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 882 zł w 2023 roku.
• 232 805 zł w 2022 roku.
• 885 280 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe koma wynosi 9 517 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 838 819 zł a 20 255 528 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 673 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 517 567 zł w 2023 roku.
• 8 774 110 zł w 2022 roku.
• 11 388 536 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe koma wyniosła 11 726 089 zł.
a
ktywa trwałe to 9 740 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 985 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 726 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 063 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 662 207 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 480 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 726 089 zł w 2023 roku.
• 11 860 756 zł w 2022 roku.
• 13 283 084 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe koma wyniosły 6 662 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 726 089 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 954 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 662 207 zł w 2023 roku
• 6 877 951 zł w 2022 roku
• 8 347 804 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe koma wykazała przychody na poziomie 6 876 192 zł.
Organizacja zarobiła 315 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 056 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8613 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 056 zł w 2023 roku
• 6522 zł w 2022 roku
• 22 284 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe koma wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stefek Zygmunt
posiada 72 udziałów, które stanowią 72% firmy.