Organizacja "dadaux polska" osiągnęła 6 096 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 029 261 zł. Pozostałe przychody to 67 251 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 337 895 zł.
Zysk netto wyniósł 691 366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 641 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 096 512 zł w 2022 roku.
• 5 249 873 zł w 2021 roku.
• 6 080 803 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 691 366 zł w 2022 roku.
• 541 498 zł w 2021 roku.
• 727 342 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dadaux polska" wynosi 9 659 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 829 649 zł a 15 241 280 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 178 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 659 456 zł w 2022 roku.
• 7 977 830 zł w 2021 roku.
• 8 815 789 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dadaux polska" wyniosła 5 167 997 zł.
a
ktywa trwałe to 1 924 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 243 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 167 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 772 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 395 131 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 787 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 167 997 zł w 2022 roku.
• 5 845 392 zł w 2021 roku.
• 4 826 784 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -117.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dadaux polska" wyniosły 1 395 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 167 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 395 131 zł w 2022 roku
• 2 762 826 zł w 2021 roku
• 2 356 716 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dadaux polska" wykazała przychody na poziomie 6 096 512 zł.
Organizacja zarobiła 759 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 691 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 377 zł w 2022 roku
• 127 018 zł w 2021 roku
• 170 475 zł w 2020 roku
Organizacja "dadaux polska" wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dadaux Jean Claude
posiada 280 udziałów, które stanowią 56% firmy.
Macurek Anna
posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Dadaux Albin
posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 07.06.2022 jest
Dadaux Jean Claude
kontrolujący 56% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2017 do 07.06.2022
był Dadaux Jean Claude
kontrolując 76% udziałów.
W okresie od 28.04.2016 do 18.05.2017 najwięcej udziałów posiadał Dadaux Jean Claude. Jego udziały w tym czasie wynosiły 56%.