WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1.KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. 2.PRAWO WSPÓLNIKA DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.
Organizacja i-Tauer Agata Kędzierska Alexander Wisniewski osiągnęła 277 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 277 663 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 208 092 zł.
Zysk netto wyniósł 69 571 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 277 664 zł w 2024 roku. • 341 549 zł w 2023 roku. • 400 309 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 69 571 zł w 2024 roku. • 111 540 zł w 2023 roku. • 132 208 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji i-Tauer Agata Kędzierska Alexander Wisniewski wynosi 463 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 973 999 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 463 395 zł w 2024 roku. • 673 858 zł w 2023 roku. • 795 705 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT i-Tauer Agata Kędzierska Alexander Wisniewski wynosi 70 tys. zł.
EBITDA i-Tauer Agata Kędzierska Alexander Wisniewski wynosi 172 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 69 575 zł w
2024 roku. • 110 928 zł w
2023 roku. • 131 732 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 172 412 zł w
2024 roku. • 213 248 zł w
2023 roku. • 234 564 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji i-Tauer Agata Kędzierska Alexander Wisniewski wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji i-Tauer Agata Kędzierska Alexander Wisniewski wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,31% w 2023 roku. • 0,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
i-Tauer Agata Kędzierska Alexander Wisniewski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla i-Tauer Agata Kędzierska Alexander Wisniewski wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 26 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne i-Tauer Agata Kędzierska Alexander Wisniewski wyniosły
208 088
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-193 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów i-Tauer Agata Kędzierska Alexander Wisniewski wyniosła 535 757 zł.
a
ktywa trwałe to 351 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 184 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 535 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -38 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 573 758 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -168 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 535 757 zł w 2024 roku. • 699 433 zł w 2023 roku. • 717 503 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -183%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania i-Tauer Agata Kędzierska Alexander Wisniewski wyniosły 573 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 535 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -217 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 573 758 zł w 2024 roku • 807 005 zł w 2023 roku • 936 615 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 107% w 2024 roku • 115% w 2023 roku • 131% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja i-Tauer Agata Kędzierska Alexander Wisniewski wykazała przychody na poziomie 277 664 zł.
Organizacja i-Tauer Agata Kędzierska Alexander Wisniewski wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-47
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 dni22-07-2025
2023
+2 dni17-07-2024
2022
−2 mies. 7 dni09-05-2023
2021
−2 mies. 22 dni25-07-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki