Organizacja Avox osiągnęła 1 094 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 094 091 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 011 245 zł.
Zysk netto wyniósł 82 846 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 094 091 zł w 2023 roku.
• 993 970 zł w 2022 roku.
• 812 653 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 846 zł w 2023 roku.
• -5373 zł w 2022 roku.
• 13 717 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Avox wynosi 1 060 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 735 227 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 060 776 zł w 2023 roku.
• 662 647 zł w 2022 roku.
• 596 636 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Avox wyniosła 289 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 289 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 289 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -311 173 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 600 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 289 049 zł w 2023 roku.
• 223 767 zł w 2022 roku.
• 162 881 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Avox wyniosły 600 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 289 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 208%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 600 223 zł w 2023 roku
• 617 786 zł w 2022 roku
• 551 527 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 208% w 2023 roku
• 276% w 2022 roku
• 339% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Avox wykazała przychody na poziomie 1 094 091 zł.
Organizacja zarobiła 82 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 846 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -55 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Avox wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Woźniacki Jarosław (50% udziałów)
• Szymański Marcin (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 08.05.2008 do 31.12.2012
był A Tec Systemy Instalacyjne
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.03.2006 do 08.05.2008:
• Woźniacki Jarosław (25% udziałów)
• Nasuta Rafał (25% udziałów)
• Mikołajczak Piotr (25% udziałów)
• Tandeck Tomasz (25% udziałów)