Organizacja Mięso Wędliny Tradycja osiągnęła 14 767 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 755 479 zł. Pozostałe przychody to 11 641 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 701 559 zł.
Zysk netto wyniósł 53 920 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 804 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 767 120 zł w 2024 roku.
• 14 557 626 zł w 2023 roku.
• 16 076 967 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 920 zł w 2024 roku.
• 67 393 zł w 2023 roku.
• 41 697 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mięso Wędliny Tradycja wynosi 100 tys. zł.
EBITDA Mięso Wędliny Tradycja wynosi 183 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 997 zł w
2024 roku.
• 87 897 zł w
2023 roku.
• 145 871 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 182 782 zł w
2024 roku.
• 108 728 zł w
2023 roku.
• 192 925 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mięso Wędliny Tradycja wynosi 11 414 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
539 201 zł a 36 917 800 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 627 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 414 846 zł w 2024 roku.
• 11 428 812 zł w 2023 roku.
• 12 288 377 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mięso Wędliny Tradycja wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mięso Wędliny Tradycja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 134 448
zł.
Koszty operacyjne Mięso Wędliny Tradycja wyniosły 14 655 482
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
207 711 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 134 448 zł w 2024 roku
• 1 793 799 zł w 2023 roku
• 1 232 118 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mięso Wędliny Tradycja wyniosła 3 252 389 zł.
a
ktywa trwałe to 395 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 856 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 252 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 805 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 446 498 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 252 389 zł w 2024 roku.
• 2 494 950 zł w 2023 roku.
• 2 359 385 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mięso Wędliny Tradycja wyniosły 1 446 498 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 252 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 446 498 zł w 2024 roku
• 556 078 zł w 2023 roku
• 487 907 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mięso Wędliny Tradycja wykazała przychody na poziomie 14 767 120 zł.
Organizacja zarobiła 99 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 007 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5629 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 007 zł w 2024 roku
• 20 999 zł w 2023 roku
• 103 385 zł w 2022 roku
Organizacja Mięso Wędliny Tradycja wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szatan Dariusz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Szatan Agata
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.