Organizacja Delikatesy "justynka" j. j. pozańscy osiągnęła 15 048 129 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 048 129 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 646 161 zł.
Zysk netto wyniósł 401 969 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 524 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 048 129 zł w 2022 roku.
• 3 347 051 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 200 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 401 969 zł w 2022 roku.
• 269 056 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delikatesy "justynka" j. j. pozańscy wynosi 12 146 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
507 019 zł a 37 620 323 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 071 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 146 980 zł w 2022 roku.
• 3 513 133 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delikatesy "justynka" j. j. pozańscy wyniosła 1 696 689 zł.
a
ktywa trwałe to 132 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 564 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 696 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 676 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 020 665 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 845 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 696 689 zł w 2022 roku.
• 423 220 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delikatesy "justynka" j. j. pozańscy wyniosły 1 020 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 696 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 510 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 020 665 zł w 2022 roku
• 149 164 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delikatesy "justynka" j. j. pozańscy wykazała przychody na poziomie 15 048 129 zł.
Organizacja zarobiła 497 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 829 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 401 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 915 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 829 zł w 2022 roku
• 26 610 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Delikatesy "justynka" j. j. pozańscy wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.