Organizacja Artur osiągnęła 17 154 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 154 395 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 102 910 zł.
Zysk netto wyniósł 51 485 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 744 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 154 395 zł w 2024 roku. • 18 182 894 zł w 2023 roku. • 16 127 117 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -90 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 51 485 zł w 2024 roku. • 224 138 zł w 2023 roku. • 361 969 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artur wynosi 12 438 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
514 849 zł a 42 885 987 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 438 690 zł w 2024 roku. • 14 095 025 zł w 2023 roku. • 13 687 763 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artur wynosi 341 tys. zł.
EBITDA Artur wynosi 548 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 341 476 zł w
2024 roku. • 684 097 zł w
2023 roku. • 511 876 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
57 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 548 188 zł w
2024 roku. • 969 920 zł w
2023 roku. • 810 823 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artur wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,79% w 2024 roku. • 2,79% w 2023 roku. • 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artur wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,59% w 2024 roku. • 0,36% w 2023 roku. • 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artur charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artur wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 686 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 686 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28 tys. zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku. • 48 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 686 tys. zł w 2024 roku. • 727 tys. zł w 2023 roku. • 645 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 698 221
zł.
Koszty operacyjne Artur wyniosły
16 812 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
270 264 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 698 221 zł w 2024 roku • 2 301 484 zł w 2023 roku • 1 863 787 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artur wyniosła 6 871 295 zł.
a
ktywa trwałe to 4 791 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 080 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 871 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 061 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 809 311 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 386 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 871 295 zł w 2024 roku. • 7 596 228 zł w 2023 roku. • 8 410 554 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artur wyniosły 5 809 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 871 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 392 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 809 311 zł w 2024 roku • 6 160 838 zł w 2023 roku • 6 425 920 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2024 roku • 81% w 2023 roku • 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artur wykazała przychody na poziomie 17 154 395 zł.
Organizacja Artur wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 114 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-114
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 5 dni11-04-2025
2023
−2 mies. 17 dni29-04-2024
2022
−3 mies. 4 dni12-04-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−6 mies. 17 dni01-04-2021
2019
−6 mies. 11 dni07-04-2020
2018
−2 mies. 21 dni25-04-2019
2017
−2 mies. 21 dni25-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki