"ARTUR" ARTUR I ADAM ŁUKASZEWICZ SP. J. | KRS: 0000148137

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

17,2 mln

zysk

51 tys.

wartość firmy

12,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

KMICICA, 14

Kod pocztowy

15-562

Rejestracja

2003-01-21

Rozpoczęcie działalności

1999-06-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artur osiągnęła 17 154 395 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 154 395 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 102 910 zł.

Zysk netto wyniósł 51 485 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 744 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 154 395 zł w 2024 roku.
• 18 182 894 zł w 2023 roku.
• 16 127 117 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -90 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 485 zł w 2024 roku.
• 224 138 zł w 2023 roku.
• 361 969 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11940806.17

686405.31

12331034.82

822095.97

12692036.56

935316.25

12485429.91

498012.18

13984362.99

630618.05

16127117.45

361969.03

18182894.28

224138.14

17154394.82

51484.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artur wynosi 341 tys. zł.

EBITDA Artur wynosi 548 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 70 990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 341 476 zł w 2024 roku.
• 684 097 zł w 2023 roku.
• 511 876 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 57 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 548 188 zł w 2024 roku.
• 969 920 zł w 2023 roku.
• 810 823 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artur wynosi 12 438 690 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 514 849 zł a 42 885 987 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 878 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 438 690 zł w 2024 roku.
• 14 095 025 zł w 2023 roku.
• 13 687 763 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

823387.73

11529546.42

29852015.43

921176.24

12430250

30827587.05

1517812.31

13720435.01

31730091.4

1487240.87

11802909.53

31213574.77

1388801.1

13234181.96

34960907.48

1488475.53

13687763.28

40317793.63

1076542.81

14095024.9

45457235.7

514848.5

12438690.49

42885987.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artur wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artur wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artur charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artur wynosi 28 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 686 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 686 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 686 tys. zł w 2024 roku.
• 727 tys. zł w 2023 roku.
• 645 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 698 221 zł.

Koszty operacyjne Artur wyniosły 16 812 919 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 270 264 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 698 221 zł w 2024 roku
• 2 301 484 zł w 2023 roku
• 1 863 787 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artur wyniosła 6 871 295 zł.

a

ktywa trwałe to 4 791 130 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 080 164 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 871 295 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 061 984 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 809 311 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 386 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 871 295 zł w 2024 roku.
• 7 596 228 zł w 2023 roku.
• 8 410 554 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4162794.86

3922211.64

4240600.23

4149693.01

4274267.07

8410554.3

7596228.22

6871294.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.63

0.07

0.06

0.21

0.67

0.08

0.07

0.22

0.46

0.08

0.07

0.12

0.25

0.05

0.04

0.15

0.34

0.05

0.04

0.18

0.03

0.02

0.03

0.16

0.04

0.01

0.05

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artur wyniosły 5 809 311 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 871 295 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 392 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 809 311 zł w 2024 roku
• 6 160 838 zł w 2023 roku
• 6 425 920 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4162794.86

3064944.55

0.74

3922211.64

2693976.65

0.69

4240600.23

2216850.49

0.52

4149693.01

2166705.18

0.52

4274267.07

2422532.27

0.57

8410554.3

6425920.26

0.76

7596228.22

6160837.8

0.81

6871294.74

5809310.9

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artur wykazała przychody na poziomie 17 154 395 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Artur wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.912

0.72691

0.79144

0.63678

0.8671

0.87973

0.84152

0.86534

0.92178

0.74453

0.79488

0.60268

0.87113

0.88083

0.85234

0.84686

0.91837

0.74794

0.81425

0.4985

0.82256

0.83362

0.8313

0.78566

0.84948

0.73374

0.80214

0.51832

0.69687

0.73817

0.70392

0.64607

0.85918

0.7474

0.79342

0.56019

0.76118

0.73333

0.75081

0.71169

0.76486

0.75144

0.87884

0.70983

0.48573

0.54442

0.48561

0.55373

0.68351

0.75683

0.85948

0.76518

0.35528

0.6335

0.4436

0.53555

0.55448

0.71879

0.8263

0.78043

0.30695

0.51481

0.43149

0.43401

Powiązania

Ł ADAM - wspólnik, reprezentacja

Ł ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2003

Ł Adam

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

21.01.2003

Ł Artur

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

21.01.2003

Ł Adam

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

21.01.2003

Ł Artur

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ARTUR" ARTUR I ADAM ŁUKASZEWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA ROLA W SKAWINIE	0000175464
2	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OTWOCKU	0000128014
3	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KONINIE	0000188073
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000148036
5	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "JEDNOŚĆ"	0000079748
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MEDYCE	0000129949
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TRES" SP. Z O.O.	0000248656
8	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SZPROTAWIE	0000182932
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W WIŚNIOWEJ	0000115858
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WĘGIERSKIEJ	0000091394
11	P.J."KOMPLEKS" SP. J. P.KRAWCZYK. J.KRAWCZYK	0000373965
12	ANIGER SP. Z O.O.	0000167408
13	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA PCIM	0000120083
14	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SKIBA" W KĘTACH	0000121800
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SIEDLCACH	0000052864
16	EFRAIMA SP. Z O.O.	0000126839
17	PRO - ONE POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000598272
18	GM-POL SP. Z O.O.	0000776011
19	M.MARKET SP. Z O.O.	0000206519
20	CIŻMA SP. Z O.O.	0000086242
21	OPERATOR SP. Z O.O.	0000380301
22	DOM HANDLOWY "ELA" PANASIUK SP. J.	0000587581
23	KALDARA SP. Z O.O.	0000182678
24	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŁOMŻY	0000102996
25	SPÓŁDZIELNIA WADOWICE GÓRNE	0000193118
26	OPUNCJA SP. Z O.O.	0000717732
27	TISŁAW SP. Z O.O.	0000207868
28	AGA MARKET SP. Z O.O.	0000493368
29	WASKO&WASKO SP. Z O.O. SP. K.	0000726986
30	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000080630

"ARTUR" ARTUR I ADAM ŁUKASZEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000148137 NIP 9661386484 REGON 050829366

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ARTUR" ARTUR I ADAM ŁUKASZEWICZ

"ARTUR" ARTUR I ADAM ŁUKASZEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000148137 NIP
9661386484 REGON
050829366