Organizacja Artur osiągnęła 17 561 430 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 561 430 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 217 376 zł.
Zysk netto wyniósł 344 054 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 702 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 561 430 zł w 2025 roku. • 17 154 395 zł w 2024 roku. • 18 182 894 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 344 054 zł w 2025 roku. • 51 485 zł w 2024 roku. • 224 138 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artur wynosi 13 918 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
834 798 zł a 43 903 575 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 298 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 918 633 zł w 2025 roku. • 12 438 690 zł w 2024 roku. • 14 095 025 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artur wynosi 712 tys. zł.
EBITDA Artur wynosi 883 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 711 664 zł w
2025 roku. • 341 476 zł w
2024 roku. • 684 097 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 882 802 zł w
2025 roku. • 548 188 zł w
2024 roku. • 969 920 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Artur wynosi 34 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 34 os. w 2025 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artur wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2025 roku. • 2,85% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artur wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,31% w 2025 roku. • 0,50% w 2024 roku. • 0,28% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Artur charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artur wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 702 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 702 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 28 tys. zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 702 tys. zł w 2025 roku. • 686 tys. zł w 2024 roku. • 727 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 747 455
zł.
Koszty operacyjne Artur wyniosły
16 849 766
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
242 636 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 747 455 zł w 2025 roku • 2 698 221 zł w 2024 roku • 2 301 484 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2025 roku •
16% w 2024 roku •
13% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artur wyniosła 11 835 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 852 509 zł.
a
ktywa trwałe to 9 982 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 835 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 722 019 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 113 063 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 959 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 835 083 zł w 2025 roku. • 6 871 295 zł w 2024 roku. • 7 596 228 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artur wyniosły 10 722 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 835 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 957 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 722 019 zł w 2025 roku • 5 809 311 zł w 2024 roku • 6 160 838 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2025 roku • 85% w 2024 roku • 81% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artur wykazała przychody na poziomie 17 561 430 zł.
Organizacja Artur wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 110 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 83 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-110
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 23 dni23-04-2026
2024
−3 mies. 5 dni11-04-2025
2023
−2 mies. 17 dni29-04-2024
2022
−3 mies. 4 dni12-04-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−6 mies. 17 dni01-04-2021
2019
−6 mies. 11 dni07-04-2020
2018
−2 mies. 21 dni25-04-2019
2017
−2 mies. 21 dni25-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki