Organizacja AX.POLSKA osiągnęła 46 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1500 zł. Pozostałe przychody to 45 061 zł.
Całkowite koszty wyniosły -44 963 zł.
Zysk netto wyniósł 46 463 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 46 561 zł w 2023 roku. • 1 021 905 zł w 2022 roku. • 1 475 370 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 46 463 zł w 2023 roku. • -290 670 zł w 2022 roku. • 507 255 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AX.POLSKA wynosi 253 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 635 zł a 650 484 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 253 528 zł w 2023 roku. • 843 270 zł w 2022 roku. • 3 392 603 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AX.POLSKA wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,295% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AX.POLSKA wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2023 roku. • 0,62% w 2022 roku. • 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
AX.POLSKA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AX.POLSKA wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 17 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku. • 92 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 44 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 17 tys. zł w 2023 roku. • 63 tys. zł w 2022 roku. • 162 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AX.POLSKA wyniosły
98
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 669 334 zł w 2022 roku • 625 211 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
51% w 2022 roku •
69% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AX.POLSKA wyniosła 67 502 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 656 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 67 502 zł w 2023 roku. • 677 360 zł w 2022 roku. • 875 474 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 93%.
Marża netto wyniosła 100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AX.POLSKA wyniosły 18 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 18 656 zł w 2023 roku • 461 359 zł w 2022 roku • 368 803 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2023 roku • 68% w 2022 roku • 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AX.POLSKA wykazała przychody na poziomie 46 561 zł.
Organizacja zarobiła 46 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 61 871 zł w 2021 roku