SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB WSPÓLNIKA I PROKURENTA.
Organizacja Mur-Bet Adam osiągnęła 24 924 593 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 813 286 zł. Pozostałe przychody to 111 307 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 138 016 zł.
Zysk netto wyniósł 6 675 271 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 593 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 924 593 zł w 2024 roku.
• 24 432 406 zł w 2023 roku.
• 17 750 290 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 925 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 675 271 zł w 2024 roku.
• 6 508 369 zł w 2023 roku.
• 1 408 605 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mur-Bet Adam wynosi 6,57 mln zł.
EBITDA Mur-Bet Adam wynosi 6,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
913 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 573 100 zł w
2024 roku.
• 6 464 452 zł w
2023 roku.
• 1 374 396 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
927 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 900 530 zł w
2024 roku.
• 6 720 842 zł w
2023 roku.
• 1 506 018 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mur-Bet Adam wynosi 53 966 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 648 851 zł a 93 453 788 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 767 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 966 328 zł w 2024 roku.
• 50 664 143 zł w 2023 roku.
• 21 985 522 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mur-Bet Adam wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mur-Bet Adam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 709 286
zł.
Koszty operacyjne Mur-Bet Adam wyniosły 18 240 186
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 107 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 709 286 zł w 2024 roku
• 1 360 660 zł w 2023 roku
• 1 326 466 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mur-Bet Adam wyniosła 15 924 727 zł.
a
ktywa trwałe to 3 661 919 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 262 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 924 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 198 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 726 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 257 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 924 727 zł w 2024 roku.
• 13 876 331 zł w 2023 roku.
• 6 850 210 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mur-Bet Adam wyniosły 1 726 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 924 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 726 259 zł w 2024 roku
• 2 753 134 zł w 2023 roku
• 826 776 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mur-Bet Adam wykazała przychody na poziomie 24 924 593 zł.
Organizacja zarobiła 6 675 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 675 271 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mur-Bet Adam wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
MUR-BET ADAM DUMANA I WSPÓLNICY