Generalne wykonawstwo i koordynacja procesu inwestycyjnego
Produkcja konstrukcji stalowych oraz ich zabezpieczanie
Prace montażowe: elewacje i dachy
Doświadczenie w zdobywaniu pozwoleń budowlanych
MW Metal to polska firma budowlana, która powstała w 2007 roku. Specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji kompleksowych obiektów przemysłowych, w tym hal stalowych, produkcyjnych, magazynowych, logistycznych, chłodni, mroźni oraz hal handlowych i usługowych. Firmę wyróżnia doświadczenie jej założycieli oraz skuteczne podejście do optymalizacji kosztów inwestycji, co pozwala na zdobycie zaufania klientów. MW Metal oferuje szereg usług, w tym generalne wykonawstwo, produkcję konstrukcji stalowych oraz prace montażowe i projektowe. W zakresie generalnego wykonawstwa firma koordynuje cały proces inwestycyjny, od etapu projektowania po realizację i serwis po zakończeniu budowy. W obszarze produkcji MW Metal zajmuje się spawaniem, piaskowaniem i zabezpieczaniem antykorozyjnym konstrukcji stalowych, posiadając odpowiednie certyfikaty jakości. Dodatkowo oferuje prace montażowe, w tym wykonawstwo elewacji oraz dachów, zgodnie z wymaganiami klientów. Proces projektowania w MW Metal charakteryzuje się dostosowaniem rozwiązań do oczekiwań klientów oraz systematycznym podejściem do uzyskiwania niezbędnych pozwoleń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MW Metal osiągnęła 28 007 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 007 446 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 240 531 zł.
Zysk netto wyniósł 1 766 915 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 890 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 007 446 zł w 2024 roku.
• 14 051 739 zł w 2023 roku.
• 33 224 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 140 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 766 915 zł w 2024 roku.
• 679 849 zł w 2023 roku.
• 3 326 885 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MW Metal wynosi 2,52 mln zł.
EBITDA MW Metal wynosi 2,85 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
247 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 517 725 zł w
2024 roku.
• 1 008 822 zł w
2023 roku.
• 4 485 581 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
252 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 847 169 zł w
2024 roku.
• 1 342 940 zł w
2023 roku.
• 4 731 586 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MW Metal wynosi 32 080 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 341 665 zł a 70 018 614 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 645 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 080 955 zł w 2024 roku.
• 17 119 196 zł w 2023 roku.
• 39 741 152 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MW Metal wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MW Metal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 641 744
zł.
Koszty operacyjne MW Metal wyniosły 25 489 721
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 641 744 zł w 2024 roku
• 1 319 270 zł w 2023 roku
• 1 138 671 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MW Metal wyniosła 16 432 879 zł.
a
ktywa trwałe to 998 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 434 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 432 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 455 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 977 327 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 610 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 432 879 zł w 2024 roku.
• 14 377 961 zł w 2023 roku.
• 12 466 478 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MW Metal wyniosły 7 977 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 432 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 513 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 977 327 zł w 2024 roku
• 7 668 664 zł w 2023 roku
• 6 754 551 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MW Metal wykazała przychody na poziomie 28 007 446 zł.
Organizacja zarobiła 2 203 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 436 156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 766 915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 308 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 436 156 zł w 2024 roku
• 150 210 zł w 2023 roku
• 1 067 463 zł w 2022 roku