WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ STABILIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA I REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ PAWEŁ HAJDUGA ORAZ MICHAŁ MAKSELAN
Spersonalizowane układy mieszkań oraz bezpłatne miejsca parkingowe
Współpraca z lokalnymi wykonawcami i architektami
Ekologiczne rozwiązania, w tym przygotowanie pod instalacje fotowoltaiczne
STABILIO DOMY to deweloper z ponad 12-letnim doświadczeniem na rynku, który aktywnie działa w Tychach, budując atrakcyjne osiedla mieszkalne. Firma wyróżnia się wyjątkowym podejściem do klienta, świadcząc usługi w zakresie budowy mieszkań oraz domów jednorodzinnych, a także zajmując się sprzedażą gruntów. W swojej ofercie ma wiele inwestycji, w tym apartamenty w projektach Lawendowa II, Dziewanny, Brzoskwiniowa oraz Zwierzyniecka IV. Każda z inwestycji charakteryzuje się przemyślaną lokalizacją oraz wysoką jakością wykonania. STABILIO kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo transakcji, oferując pełną własność gruntu, indywidualne rachunki powiernicze oraz przejrzystość kosztów. Klienci mogą liczyć na spersonalizowane układy mieszkań, bezpłatne miejsca parkingowe oraz profesjonalną współpracę z architektami w celu realizacji ich wizji. Zaufanie klientów potwierdzają liczne pozytywne opinie oraz współprace przy kolejnych inwestycjach. Deweloper korzysta z materiałów budowlanych od sprawdzonych producentów, a także stawia na ekologiczną energię, oferując opcje instalacji pod fotowoltaikę oraz klimatyzację.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stabilio Domy osiągnęła 24 157 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 081 698 zł. Pozostałe przychody to 75 813 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 905 867 zł.
Zysk netto wyniósł 3 175 830 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 335 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 157 511 zł w 2025 roku.
• 24 672 202 zł w 2024 roku.
• 17 469 575 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 296 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 175 830 zł w 2025 roku.
• 2 690 864 zł w 2024 roku.
• -1 667 847 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabilio Domy wynosi 31 611 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 803 613 zł a 60 393 778 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 080 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 611 942 zł w 2025 roku.
• 27 633 331 zł w 2024 roku.
• 11 646 384 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stabilio Domy wynosi 4,4 mln zł.
EBITDA Stabilio Domy wynosi 4,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
449 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 398 848 zł w
2025 roku.
• 3 852 736 zł w
2024 roku.
• -1 505 736 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
456 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 470 990 zł w
2025 roku.
• 3 924 158 zł w
2024 roku.
• -1 474 900 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stabilio Domy wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2025 roku.
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabilio Domy wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2025 roku.
• 0,27% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Stabilio Domy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stabilio Domy wynosi 746 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 635 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 963 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 635 tys. zł a 963 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 746 tys. zł w 2025 roku.
• 415 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 635 tys. zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 963 tys. zł w 2025 roku.
• 987 tys. zł w 2024 roku.
• 699 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 903 988
zł.
Koszty operacyjne Stabilio Domy wyniosły 19 682 850
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 688 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 903 988 zł w 2025 roku
• 672 731 zł w 2024 roku
• 677 733 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2025 roku
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabilio Domy wyniosła 12 647 016 zł.
a
ktywa trwałe to 1 605 571 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 041 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 647 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 738 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 908 866 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 531 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 647 016 zł w 2025 roku.
• 22 252 517 zł w 2024 roku.
• 20 629 117 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabilio Domy wyniosły 8 908 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 647 016 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 081 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 908 866 zł w 2025 roku
• 21 690 198 zł w 2024 roku
• 22 757 661 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2025 roku
• 97% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabilio Domy wykazała przychody na poziomie 24 157 511 zł.
Organizacja zarobiła 3 945 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 769 893 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 175 830 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 96 237 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 769 893 zł w 2025 roku
• 65 114 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Stabilio Domy wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2025 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki