SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZADU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Budowa mieszkań "pod klucz" w Bydgoszczy.|Realizacja projektów dla sektora publicznego i medycznego.|Współpraca z doświadczonymi architektami i inżynierami.|Kameralne budynki z ograniczoną liczbą apartamentów.|Bezpieczeństwo finansowe dzięki nadzorowi inwestycyjnemu.
BWJ Inwestycje to firma budowlana z siedzibą w Bydgoszczy, specjalizująca się w realizacji inwestycji mieszkaniowych. Celem spółki jest zapewnienie klientom mieszkań o wysokim standardzie, które charakteryzują się zarówno funkcjonalnością, jak i estetyką. Dzięki współpracy z doświadczonymi architektami oraz inżynierami, BWJ Inwestycje stawia na unikalne projekty, które wyróżniają się na tle konkurencji. W ofercie firmy znajduje się budowa kameralnych budynków mieszkalnych z ograniczoną liczbą apartamentów, co ma na celu zapewnienie mieszkańcom komfortu oraz poczucia prestiżu i bezpieczeństwa. Realizacje firmy są poddawane rygorystycznemu nadzorowi inwestycyjnemu oraz bankowemu, co gwarantuje ochronę finansów inwestorów. Oprócz projektów związanych z mieszkaniami, firma angażuje się również w realizację projektów dla sektora publicznego, w tym dla branży medycznej oraz jednostek ratowniczo-gaśniczych. BWJ Inwestycje ma na swoim koncie wiele udanych projektów, takich jak budowa nowoczesnego zakładu produkcji nasiennej dla firmy Agrii Polska oraz przebudowa pomieszczeń w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Misją firmy jest podnoszenie standardu życia mieszkańców poprzez dostarczanie wysokiej jakości mieszkań w atrakcyjnych lokalizacjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BWJ Inwestycje osiągnęła 32 907 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 857 079 zł. Pozostałe przychody to 49 956 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 818 242 zł.
Zysk netto wyniósł 4 038 837 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 454 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 32 907 034 zł w 2024 roku. • 30 975 094 zł w 2023 roku. • 16 697 902 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 573 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 038 837 zł w 2024 roku. • 3 097 287 zł w 2023 roku. • 199 818 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BWJ Inwestycje wynosi 45 382 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 289 549 zł a 82 267 586 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 553 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 45 382 919 zł w 2024 roku. • 37 300 269 zł w 2023 roku. • 14 229 938 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BWJ Inwestycje wynosi 4,07 mln zł.
EBITDA BWJ Inwestycje wynosi 4,07 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
579 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 073 639 zł w
2024 roku. • 3 169 536 zł w
2023 roku. • 228 830 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
580 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 074 617 zł w
2024 roku. • 3 177 627 zł w
2023 roku. • 229 977 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BWJ Inwestycje wynosi 2,59%. To oznacza, że firma ma szansę 2,59% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,59% w 2024 roku. • 2,59% w 2023 roku. • 2,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BWJ Inwestycje wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BWJ Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BWJ Inwestycje wynosi 1,51 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 611 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 611 tys. zł a 3,4 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
191 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,51 mln zł w 2024 roku. • 1,06 mln zł w 2023 roku. • 488 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 611 tys. zł w 2024 roku. • 475 tys. zł w 2023 roku. • 34 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,4 mln zł w 2024 roku. • 1,99 mln zł w 2023 roku. • 1,07 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
560 959
zł.
Koszty operacyjne BWJ Inwestycje wyniosły
28 783 440
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 565 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 560 959 zł w 2024 roku • 542 273 zł w 2023 roku • 550 787 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BWJ Inwestycje wyniosła 11 906 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 906 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 906 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 719 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 187 291 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 314 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 906 690 zł w 2024 roku. • 10 773 654 zł w 2023 roku. • 5 635 208 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BWJ Inwestycje wyniosły 2 187 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 906 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 187 291 zł w 2024 roku • 5 092 244 zł w 2023 roku • 2 570 230 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 47% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BWJ Inwestycje wykazała przychody na poziomie 32 907 034 zł.
Organizacja zarobiła 4 122 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 200 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 038 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 83 200 zł w 2024 roku • 97 022 zł w 2023 roku • 3975 zł w 2022 roku
Organizacja BWJ Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 142 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 139 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+142
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 19 dni01-12-2025
2023
+1 mies. 8 dni22-08-2024
2022
+16 dni31-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+13 mies. 10 dni19-11-2021
2018
+3 mies. 1 dni14-10-2019
2017
+15 mies. 6 dni14-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bebyn Krzysztof posiada 34
udziałów,
które stanowią
34.0% firmy.